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老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳A類表中期間費(fèi)用表里的研究費(fèi)用這行數(shù)字和A107012表研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)應(yīng)該是相同的對嗎？

84784970| 提問時(shí)間：09/13 09:52
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
是的，這兩個(gè)表中的研究費(fèi)用應(yīng)該對應(yīng)相等，確保數(shù)據(jù)一致性。
09/13 09:55
84784970
09/13 09:58
如果之前年度研發(fā)費(fèi)用在期間費(fèi)用里數(shù)據(jù)大，而A107012表里小，現(xiàn)在可以更正對吧，這樣之前加計(jì)扣除就少了，
堂堂老師
09/13 10:00
對于前期錯(cuò)誤，可通過年度匯算調(diào)整，將實(shí)際研發(fā)費(fèi)用準(zhǔn)確反映。若發(fā)現(xiàn)前年度數(shù)據(jù)錄入有誤，應(yīng)及時(shí)更正，確保加計(jì)扣除符合實(shí)際情況。但具體操作需遵守稅法規(guī)定，可能涉及追溯調(diào)整或補(bǔ)繳稅款，建議咨詢專業(yè)人士。
84784970
09/13 10:03
嗯嗯 明白
堂堂老師
09/13 10:05
好的，如果有更多問題，隨時(shí)歡迎提問。祝您財(cái)會工作順利！
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