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問題已解決
老師好：建筑公司帶勞務(wù)本月建筑服務(wù)不含稅金額：354047.70元稅額：31864.30元，簡易計稅項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)不含稅金額430336.64元，稅額12910.09元，上期留抵稅額58304.91，增值稅報表怎么填，謝謝老師
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附表一
354047.7這個沒看懂本月開的嗎
9%
如果是的話，9%不含稅服務(wù)一欄里面填寫354047.7，稅額是自動出來的，
然后3%簡易計稅服務(wù)一欄里面填寫430336.64
稅額自動出來
表3，
第一列填寫9%和3%分別的加稅合計的收入。
09/12 13:20
84785046 
09/12 13:23
老師354047.7是本月開的9各點(diǎn)的不含稅金額附表4怎么填老師有上期留底58304.91
郭老師 
09/12 13:24
手底不應(yīng)該是在主表里面呆著嗎？怎么是副表4？
郭老師
09/12 13:24
上期留底不應(yīng)該是在主表里面嗎？怎么是在表4？
84785046
09/12 13:27
老師表3不是免稅銷售額嗎用填嗎
郭老師
09/12 13:28
不是免稅的，只要服務(wù)類的，必須填寫第一列。
84785046
09/12 13:28
對留底自動出現(xiàn)在主表，附表4用填嗎
84785046
09/12 13:31
老師我沒填附表4提交提示這個你看看
84785046
09/12 13:35
老師您看看這張表
郭老師
09/12 13:35
你去看下上一個月的申報表，期末余額附表4里面的，他帶著余額嘛。
84785046
09/12 13:37
好的老師我剛接手的一家公司另外老師附表3只填寫第一列嗎
郭老師
09/12 13:41
是的對的，差額交稅他需要填寫后面的
84785046
09/12 13:44
沒有差額。本月9%沒有異地預(yù)繳。老師上個月期末留底報表是61838.87彈出來的提示余額怎么是123692.18
84785046
09/12 13:46
老師我想打印上個月增值稅申報表怎么打印
郭老師
09/12 13:51
電子稅務(wù)局，我要查詢。里面有一個醫(yī)護(hù)室查詢，然后在這里面找申報表查詢，去看一下的。
郭老師
09/12 13:51
一戶式查詢
剛才寫錯了
84785046
09/12 14:01
老師之前的會計7月份附表4填錯了預(yù)繳123692.18全部抵扣了但是余額他還是123692.18怎么辦改7月份的報表嗎
郭老師
09/12 14:15
對的是的，修改七月份的申報表
84785046
09/12 14:28
老師表3簡易計稅有異地預(yù)繳需要填3、4、5、6列的數(shù)嗎
郭老師
09/12 14:36
你好
本期發(fā)生額
和
實(shí)際抵扣金額
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