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問題已解決
老師，我們是無車承運網(wǎng)絡(luò)貨運平臺。我們支付的貨運平臺系統(tǒng)運維費用給軟件開發(fā)商，用什么科目做賬？我們平臺的軟件源代碼是開發(fā)商的，我們沒有購買！
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你好，做成本核算，類似平臺使用費
09/12 09:36
84784983 
09/12 09:38
老師，做成本用主營業(yè)務(wù)成本這個科目嗎？
暖暖老師 
09/12 09:39
是的，這個放在主營業(yè)務(wù)成本核算
84784983
09/12 09:41
支付的：阿里云證書管理費、域名注冊服務(wù)費、彈性云服務(wù)器費、貨運平臺系統(tǒng)二次開發(fā)費用，這些用什么科目做賬？
暖暖老師
09/12 09:42
先計入長期待攤費用，攤銷計入成本
84784983
09/12 09:44
老師，長期待攤費用是3年期的費用才使用這個科目吧？上面支付的那些費用都是1年期的？
暖暖老師
09/12 09:44
那你直接如成本可以
84784983
09/12 09:44
我記入管理費用了
暖暖老師
09/12 09:45
金額不大的可以計入當(dāng)期損益
84784983
09/12 09:51
老師，我們是無運輸工具承運道路貨物運輸網(wǎng)絡(luò)平臺，怎么設(shè)置會計科目？怎么做賬呢？我們平臺就賺貨主一個服務(wù)費。收了貨主的運費、服務(wù)費，我們給貨主開運費和服務(wù)費的貨物運輸發(fā)票。然后我們用公司銀行賬戶給司機支付運費。司機也不給我們平臺開運費發(fā)票，我們也沒有替司機反向代開發(fā)票。這種情況我們企業(yè)怎么設(shè)置科目？怎么做賬呢？
暖暖老師
09/12 09:54
這個根據(jù)實際，沒有庫存商品就是其余的都應(yīng)該涉及
84784983
09/12 09:54
支付的金額有2萬的，有1萬的，1年期的就記入預(yù)付賬款，分期攤銷記入主營業(yè)務(wù)成本科目嗎？
暖暖老師
09/12 09:57
是的，你說的是對的
84784983
09/12 09:57
我是說，貨主給我們的運費、服務(wù)費我開貨運發(fā)票，賬上做了主營業(yè)務(wù)收入了，那么用支付司機運費的銀行回單做主營業(yè)務(wù)成本了。那么支付的那些平臺運維費用再走主營業(yè)務(wù)成本科目，合適嗎？主營業(yè)務(wù)成本下面好多個明細(xì)？
暖暖老師
09/12 09:58
主營業(yè)務(wù)成本下邊可以設(shè)置多個二級科目的
84784983
09/12 10:03
我們貨運平臺，收了貨主的運費、服務(wù)費，開發(fā)票用什么科目做賬？我們貨運平臺轉(zhuǎn)手把貨主給的司機運費用我們銀行網(wǎng)銀支付給司機，用什么科目做賬？
暖暖老師
09/12 10:04
我們收取的做收入，這個支付的運費做成本
84784983
09/12 10:14
好，謝謝老師
暖暖老師
09/12 10:17
不客氣祝你工作順利
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