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老師好！我上個季度有一筆無票收入，計入“主營業(yè)務(wù)收入”但沒有計提增值稅，申報也了7月份已扣款，那7月做賬時要怎么做？是不是還是要先計提，
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你沒有計提增值稅，申報增值稅表要申報的，賬上也要體現(xiàn)的
09/11 17:27
84785045 
09/11 17:29
上個季度申報時也申報了，相應(yīng)的增值稅也繳了，這個月做賬時才想起來沒有計提，那現(xiàn)在要怎么做賬？我們是小規(guī)模納稅人
venus老師 
09/11 17:30
同學(xué)，要補提稅的，不然對不上
84785045
09/11 18:13
老師，現(xiàn)在就是有點想不出分錄應(yīng)該怎么做，主要是借方不確定用那個科目
venus老師
09/11 18:22
借方一般是應(yīng)收賬款或者銀行存款
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