00:10:00
問題已解決
老師你好~上年我們開了一張專票出去?，F(xiàn)在我的客戶把張專票退回來。要求我司私戶結(jié)算。收到退發(fā)票我們怎處理??？增值稅及所得稅要做調(diào)整嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，就是對方不要發(fā)票了嗎？如果是的話，無票收入你也可以，這個發(fā)票不用調(diào)整。
2024 09/11 17:26
84784972 
2024 09/11 17:29
2023年 我已經(jīng)做了收入了 現(xiàn)在老板說要紅沖發(fā)票
郭老師 
2024 09/11 17:30
你好，借，應(yīng)收賬款負(fù)
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
借，庫存商品借，主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784972
2024 09/11 17:32
不需要差錯更正??？
84784972
2024 09/11 17:33
不要走前年度損失??？
郭老師
2024 09/11 17:34
你好，你做以前年度損益調(diào)整，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一樣，而且你還得修改去年的匯算清繳。
84784972
2024 09/11 17:40
有點不明白 老師
84784972
2024 09/11 17:41
你意思沖減當(dāng)年收入及成本就可以了
郭老師
2024 09/11 17:45
是的對的是的對的
閱讀 119
描述你的問題，直接向老師提問
166
意見反饋
