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問(wèn)題已解決
老師好，想問(wèn)下小規(guī)模納稅人要算稅負(fù)率的嗎？我公司有預(yù)繳稅款，我的稅費(fèi)，全部用預(yù)繳稅款抵開(kāi)了！這樣稅務(wù)上有影響嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好！小規(guī)模納稅人需計(jì)算稅負(fù)率。預(yù)繳稅款用于抵扣符合規(guī)定，但需確保未超過(guò)實(shí)際應(yīng)繳稅額，否則可能違規(guī)。建議定期核對(duì)賬目，確保合規(guī)操作。
2024 09/10 17:09
84784998 
2024 09/10 17:17
這個(gè)預(yù)繳稅款，賬上沒(méi)數(shù)！去稅局，也無(wú)從可查！稅局說(shuō)可以大方抵扣！
84784998
2024 09/10 17:17
但是不知道用什么憑證入賬
84784998
2024 09/10 17:19
未超過(guò)實(shí)際應(yīng)繳稅款啥意思？我是想把預(yù)繳稅款數(shù)改成應(yīng)繳稅款額一樣，然后這個(gè)月不用交稅
堂堂老師 
2024 09/10 17:19
預(yù)繳稅款是指先期支付的部分稅款，用于抵扣之后的實(shí)際稅款。賬上沒(méi)記錄需要及時(shí)補(bǔ)錄。"未超過(guò)實(shí)際應(yīng)繳稅額"意味著預(yù)繳的稅不能多于最終應(yīng)繳的稅款。更改預(yù)繳稅款與實(shí)際應(yīng)繳稅款相等的做法不正確，可能會(huì)引起稅務(wù)問(wèn)題。正確的做法是按實(shí)際稅款進(jìn)行會(huì)計(jì)處理和申報(bào)。建議咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)人員確保操作合規(guī)。
堂堂老師
2024 09/10 17:20
預(yù)繳稅款是先支付部分稅款，可用于抵扣后續(xù)稅款。未超過(guò)實(shí)際應(yīng)繳稅額，意味著預(yù)繳不能超出最終需繳稅額。改變預(yù)繳稅款等于應(yīng)繳稅款的做法不合規(guī)。正確方法是依據(jù)實(shí)際稅款進(jìn)行賬務(wù)處理和申報(bào)。建議咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)以確保操作合規(guī)。
堂堂老師
2024 09/10 17:20
請(qǐng)確保預(yù)繳稅款與實(shí)際應(yīng)繳稅款相符，超額預(yù)繳可用作抵扣。若賬上無(wú)記錄，需及時(shí)補(bǔ)充。操作應(yīng)遵循稅法規(guī)定，建議咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)以避免違規(guī)。
84784998
2024 09/10 17:38
那就是應(yīng)該怎么申報(bào)呢？
84784998
2024 09/10 17:40
這些數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶入的，應(yīng)該怎么改呢？
堂堂老師
2024 09/10 17:42
申報(bào)時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況填寫相關(guān)表格，確保預(yù)繳稅款與應(yīng)繳稅款準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)。如系統(tǒng)自動(dòng)帶入錯(cuò)誤信息，需檢查并手動(dòng)修正。建議詳細(xì)核對(duì)稅單、發(fā)票等原始憑證，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。如有疑問(wèn)，可咨詢稅務(wù)顧問(wèn)或當(dāng)?shù)囟悇?wù)局獲取指導(dǎo)。
堂堂老師
2024 09/10 17:42
申報(bào)時(shí)對(duì)照憑證填寫，確保預(yù)繳與應(yīng)繳一致。若系統(tǒng)自動(dòng)信息有誤，應(yīng)手動(dòng)校正。仔細(xì)核對(duì)稅單、發(fā)票等原始資料，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。有疑問(wèn)時(shí)，咨詢稅務(wù)專家或當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
84784998
2024 09/10 18:20
稅務(wù)局查不出原因
84784998
2024 09/10 18:21
說(shuō)是可以抵扣，把預(yù)繳金額改跟應(yīng)繳金額一樣就可以了
堂堂老師
2024 09/10 18:22
稅務(wù)局允許預(yù)繳稅款抵扣實(shí)際應(yīng)繳稅款，但需確保操作合規(guī)。若預(yù)繳稅款與應(yīng)繳稅款一致，無(wú)需特別調(diào)整。關(guān)鍵在于保持賬目準(zhǔn)確，避免超額預(yù)繳。如有疑問(wèn)，建議咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)，確保操作符合稅法規(guī)定。
堂堂老師
2024 09/10 18:24
稅務(wù)局允許預(yù)繳稅款抵扣實(shí)際應(yīng)繳稅款，但務(wù)必確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤，避免超額預(yù)繳。若預(yù)繳稅款與應(yīng)繳稅款相等，通常無(wú)需特別調(diào)整。重要的是保持賬務(wù)清晰，符合稅法要求。如有任何疑問(wèn)，咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)或當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，以確保操作合規(guī)。
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