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你好，老師。7月份開的發(fā)票有誤，數(shù)量595單價20。8月份紅沖數(shù)量-595單價20.又開了一份正確的藍字發(fā)票數(shù)量20單價595.這個怎么做賬，主營業(yè)務(wù)收入是負數(shù)
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借，應(yīng)收賬款負數(shù)，
貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，
應(yīng)交稅費負數(shù)，
借，應(yīng)收賬款，
貸，主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。
09/10 16:07
郭老師 
09/10 16:08
看一下成本做的對嗎？成本做的對的話，可以不用調(diào)整。
84784957 
09/10 16:34
7月份是按照錯的數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)的。這個商貿(mào)類企業(yè)
郭老師
09/10 16:35
那需要紅沖之前的成本，借庫存商品，借準(zhǔn)業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
郭老師
09/10 16:35
可以只充差額的那一部分的。
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