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員工出差自己墊付的費(fèi)用報(bào)銷和差旅補(bǔ)貼是不計(jì)入工資發(fā)放,不交個稅,對吧
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速問速答您好,是的,這個用發(fā)票入賬就可以了
09/10 10:44
84785033
09/10 10:46
那出差報(bào)銷的費(fèi)用和差旅補(bǔ)貼是否可以通過現(xiàn)金發(fā)放,有的把差旅補(bǔ)貼和出差費(fèi)用報(bào)銷計(jì)入工資發(fā)放,是不是不合理
劉艷紅老師
09/10 10:49
可以的,這種可以用現(xiàn)金支付的
84785033
09/10 10:55
還有差旅補(bǔ)貼,是沒有發(fā)票的,那這部分差旅補(bǔ)貼按照公司標(biāo)準(zhǔn),如果是每月發(fā)放一次,員工出差較多這種是否要計(jì)入工資表中呢
劉艷紅老師
09/10 10:57
這個計(jì)入差旅費(fèi)中就可以
84785033
09/10 10:58
不需要計(jì)入工資,賬務(wù)處理時直接按照報(bào)銷單做賬就是對吧
劉艷紅老師
09/10 11:04
是的,這個直接入賬就可以了
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