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問(wèn)題已解決
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅嗎？
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月末確實(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅，計(jì)算應(yīng)繳增值稅并進(jìn)行申報(bào)。同時(shí)，根據(jù)地區(qū)規(guī)定，還需計(jì)提并繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加等附加稅。具體操作需參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策。
09/10 10:05
84785018 
09/10 10:08
月末進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有勾選，附加稅和增值稅應(yīng)該怎么計(jì)提
小智老師 
09/10 10:11
月末未勾選進(jìn)項(xiàng)稅不影響增值稅計(jì)提，先按現(xiàn)有數(shù)據(jù)計(jì)算應(yīng)交增值稅。附加稅計(jì)提則需根據(jù)計(jì)算出的增值稅額，按照當(dāng)?shù)囟惵视?jì)算并預(yù)提。待下月初獲取完整進(jìn)項(xiàng)信息后調(diào)整即可。
84785018
09/10 10:18
結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)減銷(xiāo)項(xiàng)的金額，因?yàn)槲覀冞M(jìn)項(xiàng)比較多，能不能等申報(bào)了增值稅以后，再回過(guò)頭去做上個(gè)月月末的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅
小智老師
09/10 10:20
結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅確實(shí)是當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。關(guān)于時(shí)間安排，理論上應(yīng)每月末完成當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提工作。但若因特殊原因未能及時(shí)處理，可先估算并暫估入賬，確保財(cái)務(wù)報(bào)表合規(guī)性。次月收到完整憑證后，再做調(diào)整。不過(guò)，建議遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確地完成相關(guān)工作，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。
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