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老師，早上好，請問我們公司第二季度的收入有10萬，交了企業(yè)所得稅，然后第三季度的時候成本票才拿到，這樣的話第三季度就變成負數了，這樣是不是就會有退稅的情況了？這個會不會被查賬
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您好，三季度是不會退的，在年度匯繳時如果本年累計利潤為負，會退稅，但是這有查賬風險的，2季度成本票沒有來就要暫估的嘛，以后來發(fā)票了再沖回，季度不要交所得稅，
09/10 09:28
84784992 
09/10 09:31
那現(xiàn)在還有其他什么比較好的處理方法的不
廖君老師 
09/10 09:34
您好，沒有了哦，都是這樣過來了，踩過坑才長經驗，我是退稅被查過
84784992
09/10 09:39
如果被查賬是從公司公司開始查還是就退稅的那一年查就可以的。
84784992
09/10 09:39
或者說就盡量后面不要做費用成本，爭取不退稅或者退少部分的稅這樣比較好呢？
廖君老師
09/10 09:44
您好，1.一般查賬是查3年，從被查日起向前3年
2.我的建議是賬正常做，在年度匯繳時當無票費用調增。年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）其他??
84784992
09/10 10:06
但是我這個費用成本這些都是有票的，那是不是說到時匯算清繳的時候反正價格無票費用增加做到不用退稅這樣比較好？
廖君老師
09/10 10:09
您好，我知道有票，不是不?想退稅么，當成無票呀，
退稅被查的好多，如果賬完全沒問題倒可以退，查賬也不會有事兒
84784992
09/10 10:29
這個賬的發(fā)票都是齊全的，問題應該是沒啥大問題的
廖君老師
09/10 10:39
您好，不是這張發(fā)票，公司所有賬務是不是規(guī)范的
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