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已經(jīng)按你說的重新做了分錄，? ?最后兩句話不太理解，是要重新申報，不用繳費么

還是重新申報要繳稅

做錯是21年5月一筆? ?21年9月一筆，當時都有申報清稅，現(xiàn)在更正，最后面分錄又有貸方銀行存款

老師這樣是要交稅還是不用交稅

同學，你好 要繳稅的，你要把進項稅額轉出的金額，繳納增值稅

同學，你好 金額就是348.3

這個月沒有開銷項票，這個稅費怎么補申報

同學，你好 申報表填寫進項稅額轉出一欄

同學你好 我看你的申報表，進項稅額轉出一欄填過120.49，那你現(xiàn)在填差價就行了

老師我剛跟稅局核對了一下，稅沒有交錯，帳錯了，像這樣怎么調帳呢

同學你好 就按照我之前給你發(fā)的分錄做，那就是調賬的

老師按你的分錄做出來要交 348.3的稅，實際上今天下午我跟稅務那邊核 實了，不欠稅，分錄做錯了導致進項增多，報表里面增多的沒有放進去，像這樣怎么能調平，不顯示有稅要交

同學，你好 最后一筆分錄 借：應交稅費 貸：以前年度損益調整

1借：應交稅費-應交增值稅-進 -348.3 貸：應交稅費-應交增值稅-進轉出 -348.3 2借：管理費用 348.3 貸：應交稅費-應交增值稅-進轉出 348.3 3借：應交稅費-應交增值稅-進轉出 348.3 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 348.3 4借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 348.3 貸：應交稅費-未交增值稅 348.3 5借：應交稅費-未交增值稅 348.3 貸：利潤分配-以前年度損益調整 348.3

老師是這樣嗎，那年度損益 那的余額要調到哪去

老師按上面的分錄做，應交稅費那還是有348.3元的稅在那呢

同學，你好 最后結轉到利潤分配-未分配利潤里面

轉結后那個要交稅的跟附加稅還是存在 348.3元

老師辛苦你幫看下是哪個環(huán)節(jié)出錯了

同學，你好 未交增值稅的明細表，你發(fā)我一下

老師你看，這個截圖就是

同學，你好 這個平了

應交增值稅余額貸方有數(shù)據(jù)

同學，你好 你這個應交增值稅是上個月的遺留問題 你把7月之前的明細發(fā)給我

老師 7月的是沒有問題的，這個7月留下來的就是21年那個做錯分錄的，一直留下來到這個月

開始紅沖那個是21年的數(shù)據(jù)，一直遺留到現(xiàn)在，以前是代帳公司做帳，都沒人管，這個月才拿回來看到這些問題

同學，你好 你看7月底余額，就是這個數(shù) 之前做錯的分錄，你看是這個 借：應交稅費-應交增值稅-進 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這個不影響應交稅費-應交增值稅的余額的

但就是這個數(shù)一直留到現(xiàn)在，老師現(xiàn)在要查哪里

同學，你好 你查第一次出現(xiàn)348.3這個數(shù)字的期間及相關憑證