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宋生老師你好 更正分錄后 福利費 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出都有余額，結(jié)轉(zhuǎn)余額更多
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你好！進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出確實是會有余額的
你的意思是不需要有余額的話，
計入到借管理費用-福利費，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。
09/09 19:06
84784984 
09/09 19:16
老師是這樣的分錄嗎
宋生老師 
09/09 19:30
你好！是的，就是這樣了
84784984
09/09 19:33
然后怎么處理，我試了下自動結(jié)轉(zhuǎn)，多了好多稅，實際上稅在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出時已經(jīng)申報交了
宋生老師
09/09 20:08
你好！不是多了好多稅。而是有些本身就有余額
你之前有沒有余額的呢
84784984
09/10 18:19
原先就只有錯的那個余額，如果調(diào)帳的話，錯的余額應(yīng)該為0才對，開始我以為是少交稅了，今天下午查了一下，分錄做的進(jìn)項稅多了，實際申報表上是沒的加進(jìn)去的，稅沒有問題，宋老師，這樣的話帳怎么調(diào)才能平
宋生老師
09/10 18:20
你好！你把進(jìn)項轉(zhuǎn)入到待認(rèn)證進(jìn)項
然后每次都把銷項，進(jìn)項這些都結(jié)平
84784984
09/10 18:22
現(xiàn)在進(jìn)項都是在待認(rèn)證進(jìn)項科目的，重新做了分錄，應(yīng)交增值稅那個分錄反而多了一倍的金額
宋生老師
09/10 18:35
你好！分錄做的進(jìn)項稅多了，你就做相反的分錄沖減。讓它做到對先
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