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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們賣子公司罐頭，子公司再賣境外，我們報(bào)關(guān)退稅，子公司不報(bào)關(guān)，子公司做外銷收入報(bào)增值稅無票收入？母公司做外銷收入 報(bào)關(guān)退稅這樣可以么？是否正確？子公司是否需要交增值稅
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不正確的，你這樣的話都是分別出口了是吧，你出口報(bào)關(guān)單只有一個(gè)企業(yè)。
09/09 09:25
郭老師 
09/09 09:25
這個(gè)正確的，應(yīng)該是子公司出口，然后申請(qǐng)退稅，某公司銷售屬于內(nèi)銷
84785014 
09/09 09:29
現(xiàn)在業(yè)務(wù)已經(jīng)形成，子公司在保稅區(qū)特殊區(qū)域，我們母公司賣罐頭給子公司，實(shí)際直接發(fā)貨到國(guó)外，母公司報(bào)關(guān)退稅了，子公司賬怎么處理？
郭老師
09/09 09:30
子公司不要做，相當(dāng)于是這個(gè)業(yè)務(wù)是某公司直接銷售的，母公司和國(guó)外簽訂合同，然后出口。
84785014
09/09 09:31
客戶回款回到子公司了，而且合同是子公司簽的。這個(gè)業(yè)務(wù)完成了，一直不知道怎么做賬沒做，現(xiàn)在需要入賬內(nèi)
郭老師
09/09 09:32
你好，我現(xiàn)在讓你改的，你能改了嗎？合同這些都好說。錢也可以退回去呀。那你報(bào)關(guān)單能修改嗎？
84785014
09/09 09:33
關(guān)單無法修改，而且客戶是國(guó)外的退款對(duì)方不一定愿意配合再轉(zhuǎn)賬。所以才想辦法讓子公司繳納增值稅看是否能好一些
郭老師
09/09 09:36
不好
現(xiàn)在只能是母公司銷售，然后母公司和對(duì)方簽訂合同之前的合同作廢呀。出一個(gè)委托書，委托子公司收款的證明，能不能退稅，看你稅務(wù)局吧。你問一下你稅務(wù)局退稅科那邊。
84785014
09/09 09:46
子公司沒有報(bào)關(guān)資質(zhì)。所以母公司報(bào)關(guān)退稅。
84785014
09/09 09:48
現(xiàn)在母公司生產(chǎn)產(chǎn)品，自己報(bào)關(guān)退稅。然后委托子公司收款？和境外客戶簽合同也是母公司。
郭老師
09/09 09:49
對(duì)的是的對(duì)的是的。
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