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我們是建筑行業(yè)，簽的合同是簡易計稅我想用分包抵減政策，開票的時候是不是收到分包的款可以開差額征稅的，然后差額征稅全額開票跟差額征稅差額開票這兩個有什么不同嗎？
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對，收到分包款時，按簡易計稅項目差額征稅開具發(fā)票。差額征稅全額開票意味著開票金額包括全部收入和扣除部分，而差額征稅差額開票則只針對扣除部分開票。前者適用于一般計稅方法，后者更適合簡易計稅和特殊稅收政策情況。具體操作需參照財稅政策和當?shù)囟悇?wù)局規(guī)定。
09/09 08:43
84784971 
09/09 08:52
那客戶只收到差額開票一部分怎么同意呢？比如100萬分包抵減40萬，如果差額開票只有60萬，客戶只能收到60萬怎么同意呢？
小智老師 
09/09 08:55
這種情況通常需要通過補充協(xié)議或說明來解釋實際支付與發(fā)票金額差異，確保雙方理解?？蛻艨赡軙盏?0萬的發(fā)票，但應(yīng)明確告知這是基于扣除40萬成本后的金額。建議提供額外文件，如計算明細或補充發(fā)票說明，以確保透明度和客戶滿意。
84784971
09/09 10:09
客戶肯定不同意了，100萬貨款肯定他們要收100萬多票，那假如開差額征稅全額開票給客戶，我們實際納稅是100萬還是60萬而已？
小智老師
09/09 10:13
全額開票給客戶是指按照實際收到的100萬全額開票，但因為適用的是差額征稅政策，所以納稅基數(shù)是100萬減去40萬的成本，即60萬。這意味著你將就這60萬繳納增值稅，而不是100萬。這樣既滿足了客戶的發(fā)票需求，也符合稅法規(guī)定的差額征稅處理方式。
84784971
09/09 10:31
好的謝謝
小智老師
09/09 10:34
不客氣，有其他財會問題隨時提問。祝您一切順利！
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