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請問公司收到焙烤食品月餅專用發(fā)票2520，這個能抵扣嗎，老板說是走訪用
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你好，贈送的可以，但是你需要視同銷售。
09/07 14:20
郭老師 
09/07 14:20
如果你做招待費都不可以。
84784952 
09/07 14:22
如果想能抵扣的話應(yīng)該怎么做賬
郭老師
09/07 14:26
視同銷售
借庫存商品
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款
借銷售費用，
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
84784952
09/07 14:30
光伏企業(yè)做這樣做庫存商品行嗎
郭老師
09/07 14:31
你們單位有沒有這個經(jīng)營范圍？有的話可以。
84784952
09/07 14:32
沒有這個買賣月餅的經(jīng)營范圍 就是老板買來走訪用的
郭老師
09/07 14:37
可以
這個沒關(guān)系
不開發(fā)票
84784952
09/07 14:39
什么意思老師 我沒看明白
郭老師
09/07 14:43
不影響做賬務(wù)處理
沒這個范圍也可以
84784952
09/07 14:46
就是視同銷售處理嗎？還有就是之前的賬，餐飲費住宿費收到的專票都是借：管理費用--業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸：銀行存款 這種能抵扣增值稅嗎
郭老師
09/07 14:49
不可以，抵扣不了的
84784952
09/07 14:52
是做進項稅額轉(zhuǎn)出還是稅和價全部記到費用里面
84784952
09/07 14:55
知道了好的謝謝
郭老師
09/07 14:59
不用客氣工作愉快
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