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問題已解決
公司注銷的時(shí)候，其他應(yīng)收款二級科目是 公司金額 4310.68 ，不知道是不是其他財(cái)務(wù)人員計(jì)錯(cuò)科目還是啥，現(xiàn)在要注銷要把它處理了，無法查賬也不好收回，那我這個(gè)可以計(jì)入營業(yè)外支出嗎？ 計(jì)入營業(yè)外支出的話好像是要什么對方的注銷證明才能稅前扣除，這個(gè)肯定不是對方要注銷而無法收回的，所有不確定能不能稅前扣除？
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您好，可以計(jì)入營業(yè)外支出，那就沒法稅前扣除
09/07 13:54
84785027 
09/07 13:55
，或者我把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)為現(xiàn)金，就是有小數(shù)點(diǎn)這兩種方法哪個(gè)行？我怕不太好
小林老師 
09/07 14:03
那你實(shí)際沒有現(xiàn)金，賬實(shí)不符
84785027
09/07 14:10
實(shí)際有現(xiàn)金期末余額72724.81元
小林老師
09/07 14:12
一定做到賬實(shí)相符，那就看報(bào)表與實(shí)際是否有差異
84785027
09/07 14:13
現(xiàn)金是沒有這么多是，是從別的會計(jì)接手的，不知道之前她怎么記得，現(xiàn)在我又沒有賬套 只能看到期末余額
84785027
09/07 14:16
我想問下，公司注銷的時(shí)候，填2024 1-12月年度匯算清繳的時(shí)候 需要用到哪些數(shù)據(jù)呢？ 目前我只有8月份的資產(chǎn)負(fù)債表 利潤現(xiàn)金流量表，科目余額表，這些數(shù)據(jù)我能否填完年度匯算清繳的數(shù)據(jù)呢？ 我是怕要用到總分類賬和明細(xì)賬1月到現(xiàn)在的，那邊沒有提供給我
小林老師
09/07 14:31
注銷是匯算清繳后填寫清算報(bào)表，當(dāng)初交接時(shí)應(yīng)當(dāng)核對賬實(shí)差異
84785027
09/07 14:58
老師，我現(xiàn)在問的是我注銷填的年度匯算清繳時(shí)，我需要用到哪些數(shù)據(jù)我就去問，現(xiàn)在我是不知道要哪些數(shù)據(jù)，我只有科目余額表和最新一期財(cái)務(wù)報(bào)表，我是問您還需要明細(xì)或者總分類的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？ 是這個(gè)意思？
小林老師
09/07 15:03
匯算清繳就需要利潤表數(shù)據(jù)
小林老師
09/07 15:03
利潤表，科目余額表，和序時(shí)賬，還有就是稅會差異了
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