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問題已解決
您好老師，我們公司屬于充電樁行業(yè)，有平臺每個月給我們轉(zhuǎn)款，但我們直接給充電客人開票，充電客人的金額是付給平臺，平臺再對公轉(zhuǎn)給我們，這種情況我們做賬主營業(yè)務(wù)收入就涉及到兩筆，會虛增收入
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你好！這個你們有跟平臺的協(xié)議就行。不用重復(fù)申報
09/06 17:29
84784955 
09/06 17:30
但我給客人開票出去了，要
報稅噠
宋生老師 
09/06 17:30
你好！是的。只需要報這個就好了
只需要給客人這里的報稅
84784955
09/06 17:31
平臺那部分是對公轉(zhuǎn)的款我們做的預(yù)收，這部分不做未開票收入嗎
宋生老師
09/06 17:34
你好！這個不需要。你開發(fā)票給客戶的時候，就轉(zhuǎn)做收入
84784955
09/06 17:35
老師預(yù)收的我咋個處理呢？
宋生老師
09/06 17:36
你好！借其他貨幣資金-XX平臺，貸預(yù)收賬款
然后開發(fā)票出去，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784955
09/06 17:56
那不是就重復(fù)了，一部分開了發(fā)票出去了
宋生老師
09/06 17:57
你好！沒有重復(fù)。你不用開票給平臺。
84784955
09/06 18:01
平臺代收的我還是要做成主營業(yè)務(wù)收入噠，那還是得做銷項，這樣和我給客戶開票做的收入
的不是就重復(fù)了嗎
宋生老師
09/06 18:02
你好！平臺收的時候，你不用做收入。如果你這個也做，就做重復(fù)了。
84784955
09/06 18:05
平臺是對公轉(zhuǎn)款過來的，老師咋個做賬呢
宋生老師
09/06 18:06
你好！就是按上面做的，計入預(yù)收賬款
84784955
09/06 18:07
現(xiàn)在做的預(yù)收咋個消掉預(yù)收呢
宋生老師
09/06 18:09
您好！就是按上面說的，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
平臺的都是這樣，只是你一家這樣做。有跟平臺的合同備查就行
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