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問題已解決
老師好，公司注銷需要填年度的企業(yè)所得稅表和季度企業(yè)所得稅的申報表才能注銷嗎？
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你好對的
是這么做的
09/05 20:08
84785027 
09/05 20:10
那我還沒有啟動注銷備案，公司的財務報表被我全部清0了，因為我把其他應付款轉營業(yè)外收入了，本年累計的凈利潤2萬，和可以彌補虧損的也是2萬，是不是就不用交企業(yè)所得稅了？
84785027
09/05 20:11
我就是有個疑問，因為我凈利潤是2萬，去年留下來的虧損也是2萬，要是需要填年度的企業(yè)所得稅什么的，如果有需要調增的我這樣感覺就要交企業(yè)所得稅了，所以我再想這樣做能行嗎？還是把其他應付款留著清算的時候弄比較好呢？
84785027
09/05 20:12
老師麻煩您這邊辛苦下，看能否給個好的方案出來，拜托了
84785027
09/05 20:15
老師您這邊知道嗎？ 不知道的話也沒有關系回下我就可以了
郭老師 
09/05 20:18
對的是的，不需要交所得稅的，你的利潤是20,000，然后彌補虧損填寫20,000，你有一個清算表格，按照你實際的填寫就行
你資產(chǎn)負債表所有的都需要清理，不要留著
84785027
09/05 20:20
我資產(chǎn)負債表我都清0了，那我填清算表格是不是也都沒有數(shù)據(jù)，這個到還好，因為要填年度企業(yè)所得稅表，我怕會涉及調增，這樣我就要交企稅了，
84785027
09/05 20:22
是不是不管我填不填清算表，我資產(chǎn)負債表也都要處理為0呢？
郭老師
09/05 20:25
看一下你的成本費用都有發(fā)票嗎？
沒發(fā)票的調增
是
84785027
09/05 20:31
有成本發(fā)票賬也沒有資金，那又要貸法人了，其他應付款還是會轉營業(yè)外收入了 ，那么本年累計利潤就又大了
郭老師
09/05 20:34
實收資本的投資款到了嗎？
84785027
09/05 20:35
資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)都為0，實收資本投資款到?jīng)]有到，那讓法人打錢進來應該不太可能了
郭老師
09/05 20:37
那你不支付的就轉營業(yè)外收入需要交所得稅
84785027
09/05 20:45
那不轉營業(yè)外收入有沒有別的好辦法，除了實施資本，或者可以讓法人填個說明，不用公司還的，我就不轉營業(yè)外收入了
郭老師
09/05 20:46
不可以
這不就是少交了稅款
84785027
09/05 20:49
好吧，謝謝老師辛苦了我也是沒有辦法了呀
郭老師
09/05 20:56
不用客氣，工作愉快
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