免費(fèi)問答

今天是你值班啊，我得多問你點(diǎn)題，喜歡老師的回答，直接明了， 租賃的廠房，對方開的普票，經(jīng)營租賃-廠房租賃30000，票已開 款未付，怎么寫分錄，詳細(xì)點(diǎn)

我基本哪天都在哈 問就行 這個是幾月份到幾月份的

這張票的分錄，接上面的

之前做了暫估沒有 如果沒有的話，借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款3萬

之前沒暫估，24年6月才開始做賬有帳套，為啥上一個用其他應(yīng)付款，這個用應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款這兩個我總是不知道怎么使用

一般和你單位主營相關(guān)的成本做應(yīng)付帳款 費(fèi)用類的做其他應(yīng)付款

23年這家制造業(yè)沒開票，申報按零申報報的，24年7月被稅務(wù)局監(jiān)測到，要求調(diào)23年報表，我按無票收入調(diào)了23年10-12月的增值稅報表（之前企業(yè)是小規(guī)模）補(bǔ)交增值稅19000，還調(diào)了23年企業(yè)所得稅匯算清繳表補(bǔ)交的企業(yè)所得稅3000元，分錄做到24年8月份的賬里，怎么寫分錄，詳細(xì)點(diǎn)

借其他應(yīng)收款 貸利潤分配，未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅19000 確認(rèn)收入 繳納增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款 計提所得稅 借利潤分配，未分配利潤 dai應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅3000 繳納所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸，銀行存款 計提附加稅 借利潤分配。未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅地方教育，教育附加 繳納附加稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

麻煩老師重新寫下具體的各個會計分錄，最好能帶點(diǎn)解釋

借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入1980， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅1980。 你這個開的專票，普票，這個不應(yīng)該交稅的

當(dāng)時這個錢收回來了嗎？我認(rèn)為是你單位轉(zhuǎn)到了個人賬戶。個人收了錢，然后你們隱瞞了。后期又補(bǔ)的