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問題已解決
老師，我公司是制造業(yè)，請的律師訴訟代理費怎么寫分錄，款未支付，對方開的普票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借管理費用代理費
貸其他應付款
2024 09/05 19:21
84785027 
2024 09/05 19:26
今天是你值班啊，我得多問你點題，喜歡老師的回答，直接明了，
租賃的廠房，對方開的普票，經(jīng)營租賃-廠房租賃30000，票已開 款未付，怎么寫分錄，詳細點
郭老師 
2024 09/05 19:27
我基本哪天都在哈
問就行
這個是幾月份到幾月份的
84785027
2024 09/05 19:31
這張票的分錄，接上面的
郭老師
2024 09/05 19:37
之前做了暫估沒有
如果沒有的話，借制造費用貸應付賬款3萬
84785027
2024 09/05 19:42
之前沒暫估，24年6月才開始做賬有帳套，為啥上一個用其他應付款，這個用應付賬款，應付賬款和其他應付款這兩個我總是不知道怎么使用
郭老師
2024 09/05 19:44
一般和你單位主營相關的成本做應付帳款
費用類的做其他應付款
84785027
2024 09/05 19:52
23年這家制造業(yè)沒開票，申報按零申報報的，24年7月被稅務局監(jiān)測到，要求調(diào)23年報表，我按無票收入調(diào)了23年10-12月的增值稅報表（之前企業(yè)是小規(guī)模）補交增值稅19000，還調(diào)了23年企業(yè)所得稅匯算清繳表補交的企業(yè)所得稅3000元，分錄做到24年8月份的賬里，怎么寫分錄，詳細點
郭老師
2024 09/05 19:55
借其他應收款
貸利潤分配，未分配利潤
應交稅費，應交增值稅19000
確認收入
繳納增值稅
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款
計提所得稅
借利潤分配，未分配利潤
dai應交稅費企業(yè)所得稅3000
繳納所得稅借應交稅費企業(yè)所得稅貸，銀行存款
計提附加稅
借利潤分配。未分配利潤
貸應交稅費城建稅地方教育，教育附加
繳納附加稅借應交稅費貸銀行存款
84785027
2024 09/05 20:09
麻煩老師重新寫下具體的各個會計分錄，最好能帶點解釋
郭老師
2024 09/05 20:13
借其他應收款
貸主營業(yè)務收入1980，
應交稅費，應交增值稅1980。
你這個開的專票，普票，這個不應該交稅的
郭老師
2024 09/05 20:14
當時這個錢收回來了嗎？我認為是你單位轉到了個人賬戶。個人收了錢，然后你們隱瞞了。后期又補的
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