問(wèn)題已解決

在快賬系統(tǒng)，建賬了賬套選的7月的賬套，輸入了期初數(shù)據(jù)6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)，試算平衡后，做了7月的憑證，為什么沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)前科目余額表資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)都是對(duì)的，但一點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表本期發(fā)生額就變成了負(fù)數(shù)，問(wèn)題出在本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)上。是哪里做的不對(duì)了？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：09/04 15:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
具體的是哪一科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？
09/04 15:42
84785019
09/04 15:47
是本期數(shù)據(jù)總計(jì)是負(fù)數(shù)了，結(jié)賬后核對(duì)了數(shù)據(jù)是因?yàn)楸酒诶麧?rùn)和未分配利潤(rùn)變了，
84785019
09/04 15:47
這是結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)
84785019
09/04 15:48
這是沒(méi)有結(jié)賬前的數(shù)據(jù)
郭老師
09/04 15:51
你好，證明你們這個(gè)月是虧損的，你去看下你利潤(rùn)表里面本年累計(jì)就行。
84785019
09/04 15:58
打開(kāi)利潤(rùn)表里面沒(méi)有數(shù)據(jù)的？只有利潤(rùn)分配表有寫(xiě)年初未分配（和未分配利潤(rùn)）-1447686.98
郭老師
09/04 16:00
沒(méi)有結(jié)賬嗎？這個(gè)就不清楚了，反正你們單位是虧損的。
84785019
09/04 16:00
是的這是沒(méi)有結(jié)賬的數(shù)據(jù)。
郭老師
09/04 16:02
你可以結(jié)賬是以下的從這里面判斷不了
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