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老師，我們公司是計算機(jī)軟件銷售及服務(wù)的，銷售的商品入了庫存商品，技術(shù)服務(wù)的時候會消耗網(wǎng)線和水晶頭之類的，這個入原材料科目嗎？可是這些東西有時候也會銷售怎么設(shè)置科目？主營業(yè)務(wù)收入科目還需要設(shè)置二級明細(xì)銷售商品收入或者提供服務(wù)收入嗎？如果設(shè)置了，主營業(yè)務(wù)成本還要設(shè)置嗎？
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同學(xué)，你好
這個入原材料科目嗎？
這個計入庫存商品
09/04 09:38
84784972 
09/04 09:49
現(xiàn)在就不知道即銷售有提供服務(wù)用的產(chǎn)品入什么科目
小菲老師 
09/04 09:50
同學(xué)，你好
分不清的，計入庫存商品
84784972
09/04 09:50
主營業(yè)務(wù)收入需要做二級明細(xì)嗎？如果做了主營業(yè)務(wù)成本要做嗎？
小菲老師
09/04 09:51
同學(xué)，你好
不用二級科目
一般主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本匹配
84784972
09/04 09:51
那提供服務(wù)開的是服務(wù)費(fèi)，那庫存商品成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
小菲老師
09/04 09:52
同學(xué)，你好
再確認(rèn)這些服務(wù)收入的時候，直接結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
84784972
09/04 09:52
不區(qū)分二級明細(xì)可是報稅的時候要區(qū)分銷售貨物和提供服務(wù)
84784972
09/04 09:54
確認(rèn)了服務(wù)收入，給對方開的票是服務(wù)費(fèi)，確定成本借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品？可是開票里面沒有商品，這可以嗎？
小菲老師
09/04 09:54
同學(xué)，你好
對，申報的時候要區(qū)分，如果你2種都有，你可以設(shè)置二級科目來區(qū)分
84784972
09/04 09:55
那成本需要區(qū)分嗎
小菲老師
09/04 09:56
同學(xué)，你好
你如果有不同的成本，比如貨物，比如人工，你也可以設(shè)置二級科目來區(qū)分
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