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問題已解決
老師，A公司欠我們6萬的材料發(fā)票，我們總共付款也是6萬，他們給我們開13%的專票。八月沒開來九月份再給開票，我暫估入賬的時候這樣做賬對嗎？ 借 庫存商品 60000 貸 應(yīng)付賬款-暫估
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是的，就是那樣做暫估
09/03 11:35
84784991 
09/03 11:50
借? 庫存商品53097.34? ? 貸? 應(yīng)付賬款-暫估53097.34? ?這樣做不對是吧
家權(quán)老師 
09/03 11:51
你要抵扣進(jìn)項(xiàng)就是不含稅暫估
84784991
09/03 11:53
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要抵扣的
家權(quán)老師
09/03 11:54
就按那樣做賬就行了哈
84784991
09/03 11:55
借 庫存商品53097.34 貸 應(yīng)付賬款-暫估53097.34 這樣做是吧
家權(quán)老師
09/03 11:55
是的，就是那樣做的
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