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老師,小規(guī)模項目地月開了15萬3點專票,怎么在異地預(yù)繳增值稅150000/1.01*0.01,而不是150000/1.03*0.01呢

84784975| 提問時間:09/02 17:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
系統(tǒng)的問題 因為系統(tǒng)里面他按照價稅合計÷1.01他不清楚你開的是3%的稅率
09/02 18:00
84784975
09/02 18:04
老師,異地預(yù)繳后,到時季報后把預(yù)繳的增值稅抵減掉后再在項目地交150000/1.03*0.03-150000/1.01*0.01的增值稅嗎?
郭老師
09/02 18:06
是的,對的,是這么做的。
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