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成本 發(fā)票有 我們沒有開出發(fā)票 庫存17萬左右蔬菜 增值稅怎么申報(bào) 比較安全

確保有成本發(fā)票，否則無法準(zhǔn)確申報(bào)增值稅。先找到發(fā)票，然后根據(jù)實(shí)際銷售情況申報(bào)，保持賬目合規(guī)。

確實(shí)有成本發(fā)票 沒有收入 也沒有開出發(fā)票 所以我想 無票收入 申報(bào)增值稅 老師這樣有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 現(xiàn)在我們情況 有成本沒有收入

無票收入申報(bào)增值稅有風(fēng)險(xiǎn)，不符合稅法規(guī)定。應(yīng)確保每筆交易都有合法票據(jù)，保持賬目合規(guī)。

有沒有其他辦法

比如開出發(fā)票 或者 其他更好的

確保所有交易都有正規(guī)發(fā)票，及時(shí)開票或收票。若暫缺，盡快補(bǔ)全，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

如果確實(shí)存在無票收入的情況，以下是一些可能的解決方案，但請先咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問，以確保遵循當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)： 1. 尋找發(fā)票：首先，嘗試聯(lián)系客戶，要求他們提供相應(yīng)的銷售發(fā)票。如果可能，也可以考慮從供應(yīng)商處獲得相應(yīng)的采購發(fā)票。 2. 預(yù)估稅金：如果實(shí)在無法取得發(fā)票，可以考慮預(yù)估收入和成本，計(jì)算出相應(yīng)的增值稅金額，進(jìn)行預(yù)繳。但這是一種臨時(shí)措施，并非長期策略。 3. 調(diào)整會(huì)計(jì)處理：在財(cái)務(wù)報(bào)表中，對于無票收入部分，可以在會(huì)計(jì)上做相應(yīng)調(diào)整，例如通過“待確認(rèn)收入”等科目進(jìn)行記錄，但請注意這不影響稅務(wù)申報(bào)。 4. 申請稅務(wù)備案：向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明特殊情況，并請求允許延期提供發(fā)票或進(jìn)行其他特殊處理。不過，這通常需要提供充分的理由，并可能受到限制。 5. 合規(guī)培訓(xùn)：確保合作社的財(cái)務(wù)人員接受必要的稅務(wù)法規(guī)培訓(xùn)，了解如何正確處理類似情況，避免未來再次發(fā)生類似問題。 6. 尋求法律咨詢：對于復(fù)雜情況，可能需要聘請律師協(xié)助，確保所有操作都符合法律要求。 請記住，任何解決方案都需要在充分理解并遵守當(dāng)?shù)囟惙ǖ那疤嵯逻M(jìn)行。避免自行冒險(xiǎn)操作，以免導(dǎo)致更嚴(yán)重的后果。

謝謝老師

暫估收入 會(huì)計(jì)分錄 怎么寫

如果暫估收入，先借記應(yīng)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù)收入與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。等收到正式發(fā)票后，再?zèng)_回暫估，按實(shí)際金額調(diào)整。

您的理解基本正確，但在會(huì)計(jì)處理時(shí)需要注意細(xì)節(jié)。暫估收入的會(huì)計(jì)處理主要涉及以下幾個(gè)步驟： 1. 暫估收入 當(dāng)預(yù)計(jì)會(huì)有收入產(chǎn)生，但尚未收到正式發(fā)票時(shí)，可進(jìn)行暫估處理。這時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)收賬款（或預(yù)收賬款，如果已收到預(yù)付款） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（或相應(yīng)的其他收入科目） 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2. 收到正式發(fā)票后的調(diào)整 一旦收到正式發(fā)票，應(yīng)立即調(diào)整之前的暫估記錄。會(huì)計(jì)分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（差額部分） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（或相應(yīng)的其他收入科目）（差額部分） 注意： - 差額部分：指的是根據(jù)正式發(fā)票計(jì)算的銷項(xiàng)稅額與暫估時(shí)估計(jì)的銷項(xiàng)稅額之間的差額。 - 差額處理：如果正式發(fā)票顯示的稅額高于暫估時(shí)的估計(jì)，應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”，貸記“主營業(yè)務(wù)收入”；反之，則進(jìn)行相反的調(diào)整。 3. 其他注意事項(xiàng) - 稅務(wù)合規(guī)：確保所有的會(huì)計(jì)處理均符合當(dāng)?shù)囟惙ㄒ蟆?- 財(cái)務(wù)報(bào)告：在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，應(yīng)詳細(xì)說明暫估收入及后續(xù)調(diào)整的原因和影響。 - 內(nèi)部控制：建立有效的內(nèi)控機(jī)制，確保所有交易的處理流程透明、合規(guī)。 以上步驟僅為基本指導(dǎo)，具體實(shí)施時(shí)還需考慮企業(yè)實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)的要求。如有疑問，建議咨詢專業(yè)的會(huì)計(jì)師或法律顧問。