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建筑行業(yè)外管證預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅，按合同金額還是開(kāi)票金額

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 10:54
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按照開(kāi)具的外經(jīng)證的金額的
09/02 10:55
84784971
09/02 11:01
外經(jīng)上需要上傳合同，是按合同金額，還是按開(kāi)票金額
小寶老師
09/02 11:02
按照合同金額來(lái)上傳，要按照合同結(jié)算。
84784971
09/02 11:19
比如和合同44萬(wàn)，我現(xiàn)在開(kāi)10萬(wàn)，應(yīng)該繳納多少增值稅和企業(yè)所得稅
小寶老師
09/02 11:25
計(jì)算過(guò)程請(qǐng)參考 44*3%=1.32增值稅 44*0.2%=0.088所得稅
84784971
09/02 11:27
增值稅不是1個(gè)點(diǎn)嗎？開(kāi)的普票
84784971
09/02 11:28
是需要繳納稅款合理5200元對(duì)嗎
小寶老師
09/02 11:29
您好你是小規(guī)模嗎？
84784971
09/02 11:34
對(duì)，小規(guī)模
小寶老師
09/02 11:35
小規(guī)模的話是1%。哦哦
84784971
09/02 11:37
那一般人呢，那你看我算的稅款對(duì)嗎
小寶老師
09/02 11:38
一般納稅人就按照上面我說(shuō)的那個(gè)來(lái)。還是看核定的稅率。44/1.03*0.01=0.427184466
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