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問(wèn)題已解決
母子公司合并，母公司幫助子公司銷售的貨物，原來(lái)開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票，母公司：借：應(yīng)收子公司，貸：收入，稅。子公司：借費(fèi)用，貸，應(yīng)付母公司?，F(xiàn)在不開(kāi)票了，母公司還要入收入，如何處理
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，分錄一樣的嘛，就是無(wú)票收入，子公司也這樣寫分錄，只是有發(fā)票的成本費(fèi)用不能稅前扣除，子公司在年度匯繳時(shí)要納稅調(diào)增的
09/01 12:55
84784967 
09/01 12:57
子公司準(zhǔn)備注銷，不入帳了，沒(méi)有發(fā)票。
廖君老師 
09/01 12:58
哦哦，那母公司也悄悄不確認(rèn)收入得了，誰(shuí)知道我們有沒(méi)有幫子公司銷售呀，確認(rèn)收入還得交稅
84784967
09/01 14:07
如果確認(rèn)收入的話，分錄還是這樣嗎？貸收入，貸瞓？
廖君老師
09/01 14:12
您好，是的，確認(rèn)收入還是原來(lái)的分錄，只是不開(kāi)票，這是未開(kāi)票收入
84784967
09/01 14:13
微開(kāi)票收入也做銷項(xiàng)稅嗎
廖君老師
09/01 14:19
您好，那當(dāng)然要交增值稅的，收入和增值是匹配的，要申報(bào)增值稅收入的
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