00:10:00
問題已解決
16年全年的折舊3503沒有做到匯算里，當時因為是虧損的，所以想有點盈利，就沒有做，17年1月有補提了做的是以前年度損益調整-管理費用；17年還繳納了16年匯算時交的所得稅97，也是做的以前年度損益調整-所得稅費用科目；現在利潤表上是82241（不含3503+97）.問題：1、3503可以所得稅前扣除么，我理解的是不可以，因為是16年的折舊，16年沒有報就不可以，那匯算的時候要怎么體現呢？ 2、97可以所得稅前扣除么，匯算的時候填在哪里 3、17年匯算的利潤是多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
16年的折舊還是17年的折舊，如果是17年可以扣，16年的不能扣。
2018 05/17 21:18
閱讀 546
描述你的問題，直接向老師提問
498
意見反饋
