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實(shí)務(wù)
問題已解決
找郭老師，請(qǐng)教一下調(diào)賬的問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？
2024 08/29 15:55
84785028 
2024 08/29 15:57
老師，還是用于集體福利的固定資產(chǎn)。在折舊時(shí)，這個(gè)借方科目我都是做到管理費(fèi)用-折舊費(fèi)里了，和其他的固定資產(chǎn)折舊混在一起了，沒有跟單獨(dú)的設(shè)置福利費(fèi)的二級(jí)科目，現(xiàn)在是不是在調(diào)賬??？
郭老師 
2024 08/29 15:58
對(duì)的是的，管理費(fèi)用需要修改一下二級(jí)科目。你看下你還能反結(jié)賬修改吧。
84785028
2024 08/29 16:03
老師，是可以反賬修改，但是應(yīng)付職工薪酬科目數(shù)據(jù)不對(duì)，6月已申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，那申報(bào)表也要改嗎？
郭老師
2024 08/29 16:04
應(yīng)付職工薪酬一借一貸不會(huì)有余額的呀。
84785028
2024 08/29 16:09
明白了，謝謝老師。老師，我還有其他問題請(qǐng)教您，我需要重新提問對(duì)嗎/
郭老師
2024 08/29 16:10
不用
繼續(xù)在這里問就行。
84785028
2024 08/29 16:13
老師，我們公司人少，買一些公司日常要用的東西都是由我代買然后再填報(bào)銷單讓老板簽字就行了。請(qǐng)問買的這個(gè)紙巾是計(jì)到管理費(fèi)用下的哪個(gè)二級(jí)科目里？有各辦公室用的面巾紙，也有衛(wèi)生間用的廁紙
郭老師
2024 08/29 16:14
可以做辦公費(fèi)里面的。
84785028
2024 08/29 16:18
老師，公司里裝修的費(fèi)用是單獨(dú)在管理費(fèi)用下設(shè)置裝修費(fèi)，還是也入到辦公室里，一共10萬元左右
郭老師
2024 08/29 16:21
長期待攤費(fèi)用，然后分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用、裝修費(fèi)
這個(gè)是租賃的房屋，
如果是自己的房屋，那就做在建工程。
84785028
2024 08/29 16:59
老師，是我們公司租的辦公室產(chǎn)生的裝修費(fèi)用，我做到長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)，然后按36個(gè)月分?jǐn)?，分?jǐn)偟姆咒浭牵航瑁汗芾碣M(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：累計(jì)折舊，就是沒用應(yīng)付職工薪酬過渡過，這樣做對(duì)嗎？
郭老師
2024 08/29 17:01
你好，辦公費(fèi)不需要通過應(yīng)付職工薪酬。且他也不是累計(jì)折舊，貸方是長期待攤費(fèi)用。
84785028
2024 08/30 11:03
老師，固定資在折舊時(shí)，在管理費(fèi)用下設(shè)置的二級(jí)科目是折舊費(fèi)還是累計(jì)折舊？
郭老師
2024 08/30 11:04
你好
折舊費(fèi)就可以的。
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