問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師，我們是非營(yíng)利單位，我們整合行業(yè)內(nèi)一些企業(yè)聯(lián)合搞拍賣(mài)活動(dòng)，拍賣(mài)會(huì)收入及費(fèi)用通過(guò)我們核算，之后屬于誰(shuí)的拍品扣除一定的服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)給各個(gè)公司，拍賣(mài)會(huì)各個(gè)費(fèi)用也是一樣的，我們屬于代收代付，請(qǐng)問(wèn)老師：1.我們費(fèi)用有些有發(fā)票有些沒(méi)有發(fā)票的，還有轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)，聘請(qǐng)外部人員等等，有發(fā)票的我們都大約分配直接開(kāi)給各個(gè)公司，不開(kāi)我單位，問(wèn)題是沒(méi)有發(fā)票的這些費(fèi)用和外聘的人員費(fèi)用，我單位應(yīng)該怎么處理合適呢，怎么跟企業(yè)結(jié)算啊，沒(méi)有憑證給人家，麻煩老師幫我理一下

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：08/28 21:38
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，聘請(qǐng)的人員也可以讓他們代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，其他費(fèi)用能開(kāi)就開(kāi)，如果實(shí)在開(kāi)不了，讓對(duì)方開(kāi)收據(jù)，合作企業(yè)下賬后就得納稅調(diào)整了
08/28 21:41
84785044
08/28 21:45
沒(méi)有收據(jù)啊，比如銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)，還有外聘人員的車(chē)費(fèi)飛機(jī)票等等，哪怕來(lái)勞務(wù)發(fā)票也沒(méi)有辦法平均分配給各個(gè)公司，小對(duì)于這些少發(fā)票沒(méi)發(fā)票的怎么辦
波德老師
08/28 21:47
手續(xù)費(fèi)直接拿銀行回單下賬，外聘人員的車(chē)票等可以下賬，但是下業(yè)務(wù)招待費(fèi)里
84785044
08/28 21:51
1.銀行手續(xù)費(fèi)時(shí)我單位的，因?yàn)槭湛钍俏覇挝皇?，付給各個(gè)公司也是我單位，我單位賬戶(hù)的銀行回單怎么給各個(gè)公司做憑證， 2.比如機(jī)票高鐵票之后5張我怎么分配15個(gè)公司，外聘人員只有10個(gè)人，勞務(wù)報(bào)酬從500-5000都有，我怎么分配15個(gè)公司等等，這些分配不均少發(fā)票的又怎么辦
84785044
08/28 21:55
比如一個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用只能開(kāi)一張發(fā)票，總不能500元開(kāi)15張發(fā)票吧，怎么都沒(méi)有分配均勻的，還有一些什么票都沒(méi)有的怎么弄啊
波德老師
08/28 21:57
手續(xù)費(fèi)回單是你單位的沒(méi)法直接給各單位下賬，這個(gè)分不了的話(huà)和領(lǐng)導(dǎo)建議下能否你單位出，也沒(méi)多少錢(qián)。機(jī)票可以幾個(gè)月一分配，按照各單位成交金額
84785044
08/28 21:59
怎么分配，機(jī)票就2張，怎么分配給15個(gè)公司做賬，
84785044
08/28 22:00
刷卡Pos機(jī)等費(fèi)用很貴，怎么可能單位出啊，我單位收的服務(wù)費(fèi)都沒(méi)有手續(xù)費(fèi)多
波德老師
08/28 22:01
攢多了再分，或者直接先讓成交量大的兩家負(fù)擔(dān)
84785044
08/28 22:04
對(duì)啊，1.有發(fā)票的部分分配不均啊，不可能剛剛好，費(fèi)用各個(gè)公司按比例分?jǐn)偟?，費(fèi)用也一樣，所以不均啊，有些企業(yè)多了一點(diǎn)，有些企業(yè)少了，2.還有一些費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的，這次怎么處理
84785044
08/28 22:06
如果我是在沒(méi)有發(fā)票給企業(yè)，少發(fā)票，我應(yīng)該怎么處理，企業(yè)才能入賬
波德老師
08/28 22:09
第一種方法就是你們找票，這種方法會(huì)增加你們的風(fēng)險(xiǎn)。第二種方法就是讓收款方開(kāi)收據(jù)，直接讓合作方拿收據(jù)下賬，如果合作方有兩套賬，他們會(huì)處理好的，如果一套賬，就需要納稅調(diào)整了
84785044
08/28 22:25
這些都知道，我需要知道的是沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有收據(jù)等情況下我需要怎么做，企業(yè)能入賬，哪怕調(diào)增都行，要解決這些都沒(méi)有的情況下，他們以什么入賬
波德老師
08/28 22:45
在A4紙上打印情況說(shuō)明，相關(guān)人員簽字確認(rèn)
84785044
08/28 22:48
說(shuō)明情況是怎么說(shuō)明，因?yàn)橘M(fèi)用是合計(jì)在分?jǐn)偟?，我沒(méi)有辦法說(shuō)明企業(yè)大概的費(fèi)用是屬于什么性質(zhì)的費(fèi)用，只能說(shuō)收了那個(gè)企業(yè)總數(shù)多少活動(dòng)費(fèi)用，有發(fā)票的金額多少，沒(méi)發(fā)票的多少，但是這樣企業(yè)也沒(méi)法做賬啊，
波德老師
08/28 22:53
拿前面聘請(qǐng)外部人員舉例：某月某日舉辦的拍賣(mài)活動(dòng)發(fā)生聘請(qǐng)外部人員費(fèi)用多少元，無(wú)法取得發(fā)票，根據(jù)本次的成交金額，分?jǐn)傊粮骱献鞣健?/div>
84785044
08/28 23:00
拿有些費(fèi)用是有票的，但是因?yàn)榉峙洳痪?，怎么出這個(gè)說(shuō)明，比如總共有餐費(fèi)，100元，開(kāi)15家，一家是6.6666，平均不了，總有一家少一些，那這個(gè)說(shuō)明怎么寫(xiě)
波德老師
08/28 23:04
前14家按6.67，最后一家100-6.67，到各單位身上他們不會(huì)在乎這幾分錢(qián)的差額
84785044
08/28 23:04
而且有些外聘人員不是沒(méi)有辦法取得發(fā)票，是發(fā)票沒(méi)有辦法分配的問(wèn)題，不如之后5個(gè)人的發(fā)票，15家企業(yè)，只有5家能拿到，另外10家沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票，有其他票分配，但是之后，5個(gè)班個(gè)公司能拿到，剩下4個(gè)半的公司，證明也沒(méi)有辦法咧具體費(fèi)用
84785044
08/28 23:05
這個(gè)少數(shù)的錢(qián)只是個(gè)比方，因?yàn)檎鎸?shí)的事一家少了1萬(wàn)多元啊，
84785044
08/28 23:06
少的他們能理解，問(wèn)題是怎么出證明給他們?nèi)胭~啊
84785044
08/28 23:10
而且有些費(fèi)用沒(méi)有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票，單位都不知道怎么做代付，沒(méi)有附件，可不可以按微信什么的付款截圖啊
84785044
08/28 23:13
還有像銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)的怎么給企業(yè)憑證入賬啊，這個(gè)手續(xù)費(fèi)我能不能做我單位費(fèi)用，之后單位在開(kāi)發(fā)票給其他企業(yè)收回
波德老師
08/28 23:14
?5萬(wàn)元的費(fèi)用，拍賣(mài)成交金額1000萬(wàn)，A公司成交100萬(wàn)，B公司成交150萬(wàn)，A分?jǐn)?*100/1000萬(wàn)元費(fèi)用? B分?jǐn)?*150/1000萬(wàn)元費(fèi)用，其他的13家也是這樣算分?jǐn)偟馁M(fèi)用。
84785044
08/28 23:40
費(fèi)用是分?jǐn)偤盟?，發(fā)票怎么分?jǐn)?，總不能一家撕一點(diǎn)吧，一筆費(fèi)用只能開(kāi)一張發(fā)票，一張發(fā)票只能給一個(gè)公司，是發(fā)票怎么分?jǐn)偟脛倓偤玫膯?wèn)題，而這不可能啊，證明我也沒(méi)法開(kāi)啊，因?yàn)橛腥〉冒l(fā)票，只是沒(méi)發(fā)分配均啊
波德老師
08/29 06:23
你說(shuō)的有道理，不好做到，所以你要給領(lǐng)導(dǎo)提建議，改變?cè)瓉?lái)的模式，可以這樣做，費(fèi)用你們承擔(dān)，提高服務(wù)費(fèi)
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