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實(shí)務(wù)
問題已解決
利潤表中羅列的是本期金額（本期發(fā)生額）和上期金額數(shù)據(jù)還是本期金額和本年累計(jì)發(fā)生額數(shù)據(jù)
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您好，利潤表羅列的數(shù)據(jù)為本月金額及本年累計(jì)金額
08/28 15:25
84785006 
08/28 15:31
我也覺得你說的對的，但是會(huì)計(jì)學(xué)堂這個(gè)教材如圖，又寫的上期金額我搞暈了
84785006
08/28 15:32
到底那個(gè)對啊
小路老師 
08/28 15:34
稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候利潤表填列數(shù)據(jù)為本期金額及上期金額
84785006
08/28 16:20
我根據(jù)7月科目余額表抓取數(shù)據(jù)填寫利潤表，我發(fā)現(xiàn)我們7月科目余額表很多科目本期發(fā)生額借貸不平，本年累計(jì)發(fā)生額借貸也不平，這個(gè)是正常的吧？
小路老師
08/28 16:22
意思是科目余額表有余額是嗎
84785006
08/28 16:25
比如本期發(fā)生額應(yīng)收賬款借方有余額 庫存現(xiàn)金貸方有余額
小路老師
08/28 16:26
庫存現(xiàn)金貸方余額就是錯(cuò)誤的
84785006
08/28 16:30
庫存現(xiàn)金，期初余額在借方，本期發(fā)生額貸方余額，期末余額在借方
84785006
08/28 16:31
我看的單個(gè)月的科目余額表
小路老師
08/28 16:33
哦，那沒問題了，期末余額正常就沒問題
84785006
08/28 16:35
我現(xiàn)在做完7月賬，利潤總額是10萬，我們公司是按照季度申報(bào)繳納企業(yè)所得稅，我10月申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，我再計(jì)算企業(yè)第三季度發(fā)生的所得稅？還是現(xiàn)在賬上也要算出來？
小路老師
08/28 16:36
可以9月末計(jì)算一下，有要交的話可以計(jì)提所得稅費(fèi)用
84785006
08/28 16:36
7月有利潤又沒到繳納時(shí)間，我不用計(jì)算企業(yè)所得稅，計(jì)提做賬吧？
小路老師
08/28 16:37
不用的，季度末才需要計(jì)提
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