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問題已解決
代付的運費，收回時做了成本轉(zhuǎn)出，進項轉(zhuǎn)出，對方能用運輸公司開給我們的運費發(fā)票入項目成本嗎？
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你好！不能。入了也不能稅前扣除
84784975 
08/28 12:01
那這怎么辦，對方怎么入成本啊
宋生老師 
08/28 12:01
你好！可以入成本，只是不能扣除
84784975
08/28 12:02
之前代付的時候不說發(fā)票問題，現(xiàn)在最后一期結(jié)算了，突然說發(fā)票問題，說沒發(fā)票入賬
84784975
08/28 12:02
之前代付的時候不說發(fā)票問題，現(xiàn)在最后一期結(jié)算了，突然說發(fā)票問題，說沒發(fā)票入賬
宋生老師
08/28 12:04
你好！這個是之前溝通的時候沒有確認好
84784975
08/28 12:13
對呀，現(xiàn)在該怎么解決啊，我要開票給他們，進項轉(zhuǎn)出的稅又怎么算，
宋生老師
08/28 12:14
你好！要么開紅字發(fā)票，然后重新開給另外一方
要么你們不做轉(zhuǎn)出，你們開發(fā)票給另外一方。你們支出的算成本
84784975
08/28 12:38
那開這個運輸發(fā)票需要跟他再簽合同嗎？還是有原來的分包合同就可以了？
還有要是開發(fā)票給對方，那已經(jīng)作了成本轉(zhuǎn)出，成本再轉(zhuǎn)回來，這樣處理可行啊，稅務(wù)可認可??？還有進項稅轉(zhuǎn)出的損失該怎么彌補啊
宋生老師
08/28 13:25
你好！成本轉(zhuǎn)出倒是可以轉(zhuǎn)回，但是進項轉(zhuǎn)出了，有點小麻煩。
如果還想抵扣，就開紅字，然后重新開藍字
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