問(wèn)題已解決

老師一般納稅人公司2022年8月份多開(kāi)了一張票，忘了作廢，也沒(méi)給對(duì)方，現(xiàn)在怎么辦

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：08/27 22:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生的么
08/27 22:22
84785010
08/27 22:28
業(yè)務(wù)是真實(shí)的，當(dāng)時(shí)是前一天開(kāi)了票，明細(xì)不太合適第二天運(yùn)費(fèi)重開(kāi)的時(shí)候，少作廢了一張
bamboo老師
08/27 22:29
那正確的已經(jīng)重新開(kāi)給對(duì)方了 對(duì)么
是的，老師，但是錯(cuò)的這一張沒(méi)有給對(duì)方也沒(méi)有作廢
bamboo老師
08/27 22:32
那您應(yīng)該現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票紅沖
84785010
08/27 22:34
那有什么印象嗎，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查，因?yàn)榧t沖了要退稅
bamboo老師
08/27 22:35
請(qǐng)問(wèn)大概有多少金額 現(xiàn)在單位不產(chǎn)生銷項(xiàng)了么
84785010
08/27 22:42
103869，現(xiàn)在少的很，2023年1和3月開(kāi)過(guò)票以后就在沒(méi)來(lái)過(guò)，這幾天再開(kāi)一個(gè)六萬(wàn)的
bamboo老師
08/27 22:46
那您開(kāi)了6萬(wàn)的 再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 這樣留抵稅額小 沒(méi)什么問(wèn)題
84785010
08/27 22:52
謝謝老師
bamboo老師
08/27 22:52
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