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問題已解決
錄入期初數(shù)據(jù)時，發(fā)生額是平的，各個科目一級科目也是對的，但是期初余額不平這是哪里問題導(dǎo)致的？
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期初這個一級科目是正確的嗎？
像利潤分配、未分配利潤還有本年利潤這幾個科目有沒有問題？大部分出問題的都是出在這兩個科目。
08/27 15:26
84784967 
08/27 15:32
謝謝老師，找到了問題所在了
郭老師 
08/27 15:34
不用客氣，工作愉快。
84784967
08/27 15:39
老師，這個期初平了后，發(fā)現(xiàn)報表跟原來的金額又不一樣了，好像是應(yīng)交稅費的負(fù)數(shù)金額被做到其他應(yīng)收款里，這又是咋回事？
郭老師
08/27 15:42
應(yīng)交稅費你自己修改一下的，別讓他放到其他應(yīng)收款里面去。
84784967
08/27 15:46
這種中途建賬的是不是報表數(shù)還是要保持跟原來數(shù)據(jù)一致才行
郭老師
08/27 15:49
對的是的，是這個意思，是這么做是這么理解的。
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