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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算前要取得發(fā)票折舊才能扣除是什么
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對(duì)的是的，是這個(gè)意思的。
2024 08/23 15:31
84784983 
2024 08/23 15:33
這句話大概是什么意思
84784983
2024 08/23 15:34
購(gòu)買設(shè)備沒(méi)去的發(fā)票但是已經(jīng)在折舊了 這個(gè)有影響嗎
郭老師 
2024 08/23 15:34
你好，你取得的固定資產(chǎn)在2024年有折舊，如果在2025年5月之前還沒(méi)有取得這個(gè)固定資產(chǎn)的發(fā)票，這個(gè)折舊對(duì)應(yīng)的不允許抵扣所得稅。如果取得了發(fā)票，才可以抵扣所得稅。
84784983
2024 08/23 15:37
已經(jīng)在折舊了也超過(guò)了匯算期間 等于這個(gè)已經(jīng)發(fā)票就不能抵扣了 以后也不能用了嗎？
郭老師
2024 08/23 15:38
你好，那沒(méi)有發(fā)票之前，你匯算清繳調(diào)增發(fā)票。到了之后，次年再納稅調(diào)減就是了。
84784983
2024 08/23 15:38
已經(jīng)折舊了這個(gè)除了不能抵扣還有什么影響嗎
郭老師
2024 08/23 15:38
不能抵扣所得稅。如果你已經(jīng)抵扣了所得稅，就是多扣除了，少交了稅款。
84784983
2024 08/23 15:39
等于就是需要補(bǔ)稅 在下一個(gè)匯算就需要調(diào)整是這個(gè)意思嗎
郭老師
2024 08/23 15:40
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784983
2024 08/23 15:44
老師 還有一個(gè)問(wèn)題 就是在增值稅或者企業(yè)所得稅報(bào)稅期間 發(fā)現(xiàn)了代理記賬工作錯(cuò)賬類似于上個(gè)季度的報(bào)表上出現(xiàn)店鋪?zhàn)饨饹](méi)發(fā)票但是也在攤銷和設(shè)備這些數(shù)據(jù)都是有問(wèn)題的 那這個(gè)季度可以進(jìn)行調(diào)整嗎會(huì)有影響嗎
郭老師
2024 08/23 15:45
有問(wèn)題的，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，即使沒(méi)有發(fā)票也需要正常做賬的。
郭老師
2024 08/23 15:45
沒(méi)有問(wèn)題的，我剛才寫錯(cuò)了。
郭老師
2024 08/23 15:45
匯算清繳還沒(méi)有發(fā)票，匯納稅調(diào)增就行。
84784983
2024 08/23 15:49
好的謝謝
郭老師
2024 08/23 15:50
不用客氣，工作愉快。
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