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匯算前要取得發(fā)票折舊才能扣除是什么
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對的是的，是這個意思的。
08/23 15:31
84784983 
08/23 15:33
這句話大概是什么意思
84784983
08/23 15:34
購買設(shè)備沒去的發(fā)票但是已經(jīng)在折舊了 這個有影響嗎
郭老師 
08/23 15:34
你好，你取得的固定資產(chǎn)在2024年有折舊，如果在2025年5月之前還沒有取得這個固定資產(chǎn)的發(fā)票，這個折舊對應(yīng)的不允許抵扣所得稅。如果取得了發(fā)票，才可以抵扣所得稅。
84784983
08/23 15:37
已經(jīng)在折舊了也超過了匯算期間 等于這個已經(jīng)發(fā)票就不能抵扣了 以后也不能用了嗎？
郭老師
08/23 15:38
你好，那沒有發(fā)票之前，你匯算清繳調(diào)增發(fā)票。到了之后，次年再納稅調(diào)減就是了。
84784983
08/23 15:38
已經(jīng)折舊了這個除了不能抵扣還有什么影響嗎
郭老師
08/23 15:38
不能抵扣所得稅。如果你已經(jīng)抵扣了所得稅，就是多扣除了，少交了稅款。
84784983
08/23 15:39
等于就是需要補稅 在下一個匯算就需要調(diào)整是這個意思嗎
郭老師
08/23 15:40
是的，對的，是這么做的。
84784983
08/23 15:44
老師 還有一個問題 就是在增值稅或者企業(yè)所得稅報稅期間 發(fā)現(xiàn)了代理記賬工作錯賬類似于上個季度的報表上出現(xiàn)店鋪租金沒發(fā)票但是也在攤銷和設(shè)備這些數(shù)據(jù)都是有問題的 那這個季度可以進行調(diào)整嗎會有影響嗎
郭老師
08/23 15:45
有問題的，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，即使沒有發(fā)票也需要正常做賬的。
郭老師
08/23 15:45
沒有問題的，我剛才寫錯了。
郭老師
08/23 15:45
匯算清繳還沒有發(fā)票，匯納稅調(diào)增就行。
84784983
08/23 15:49
好的謝謝
郭老師
08/23 15:50
不用客氣，工作愉快。
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