問(wèn)題已解決

你好，3月本來(lái)要支付15000，供應(yīng)商弄錯(cuò)價(jià)格這邊5月支付了29000這個(gè)賬我需要怎么調(diào)賬了，內(nèi)賬怎么調(diào)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：08/23 11:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，銀行存款是直接支付了29000嗎還是
08/23 11:36
84784995
08/23 11:37
是直接付了29000
小鎖老師
08/23 11:37
那這樣的話? 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款，這個(gè)就是差額? 14000
84784995
08/23 11:47
這個(gè)不沖銷銀行存款這筆費(fèi)用拿來(lái)抵扣以后貨款，我要沖銷這一筆當(dāng)時(shí)記分錄是，貸應(yīng)付賬款 29394 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 29394 是不是 這樣子 借應(yīng)付款貸 13923 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 13923 這個(gè)就是但是多做分錄 13923 這樣子對(duì)嗎
小鎖老師
08/23 11:48
您好，對(duì)的，就是這樣做的，沒(méi)錯(cuò)的好
84784995
08/23 11:53
13923這個(gè)借應(yīng)付賬款 貸銀行存款13923這一筆不做沒(méi)事吧，還是要做
小鎖老師
08/23 11:54
需要做的，這個(gè)一筆要
84784995
08/23 12:02
但是供應(yīng)商那邊沒(méi)退款回來(lái)，說(shuō)好抵扣以后貨款貸銀行存款，這個(gè)賬不是多了一筆款拿，流水對(duì)不上
小鎖老師
08/23 12:10
你是不是做了以后銀行存款對(duì)不上？
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