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公司有人買辦公室報銷是發(fā)票是專票我需要怎么記分錄,這張專票是可以抵扣的報銷是分錄,專票發(fā)票

84784995| 提問時間:08/22 10:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:管理費用-辦公費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款
08/22 10:30
84784995
08/22 10:33
只做一筆分錄嗎
文文老師
08/22 10:36
是的,只做一筆分錄
84784995
08/22 10:41
好的謝謝
文文老師
08/22 10:42
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
84784995
08/22 14:10
報銷時候全部報銷金額還有其他沒專票的,報銷金額5000 里面金額有2000是有張發(fā)票可以抵扣,我需要怎做賬啊,報銷時分錄,借管理費用5000,貸銀行存款5000,有發(fā)票分錄怎么做了,還是像你一樣借 管理費用4500進項稅500 貸銀行存款5000 不管幾張發(fā)票稅金可以做一起進項里面,發(fā)票附在后面就可以吧
文文老師
08/22 14:18
借 管理費用4500進項稅500 貸銀行存款5000 不管幾張發(fā)票稅金可以做一起進項里面,發(fā)票附在后面就可以
84784995
08/22 14:43
看圖,是不是這樣子做賬的報銷里面有專票,為什么要把稅做到待抵扣里面
84784995
08/22 14:45
如果我做到進項里面,結(jié)賬的時候不是要結(jié)轉(zhuǎn)進項嗎,是用什么分錄,這個公司以前快計都是做到待抵扣,,結(jié)轉(zhuǎn)就是借進項 貸待抵扣,這樣子做對不對
文文老師
08/22 14:47
沒有勾選抵扣,做到待抵扣過渡。后面勾選抵扣,再轉(zhuǎn)到進項
84784995
08/22 14:52
這樣子做賬是問題的,看下我照片里面分錄沒有錯把。
文文老師
08/22 14:55
照片里分錄是可以的
84784995
08/22 15:00
你看看圖片里面這個分錄有蒙了,管理費用里運費就是通行費26.25 怎么在余額表里面顯示是這樣子的,借 有 貸有
文文老師
08/22 15:06
看不太清,但費用在借方紅字,是沒問題的
84784995
08/22 15:11
你看看圖片里面這個分錄有蒙了,管理費用里運費就是通行費26.25 怎么在余額表里面顯示是這樣子的,借 有 貸有 在看看
文文老師
08/22 15:16
可能是軟件的取數(shù)設(shè)置問題??蠢麧櫛硎欠裾_
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