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實(shí)務(wù)
問題已解決
注銷時(shí)調(diào)表的那個(gè)實(shí)收資本需要調(diào)嗎
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除了實(shí)收資本，還有哪些科目有余額？
08/21 15:29
郭老師 
08/21 15:30
正常的，你的資產(chǎn)負(fù)債表科目需要清零的。
84785031 
08/21 15:32
這些，老師要咋調(diào)
郭老師
08/21 15:33
你這個(gè)存貨需要銷售出去，你要調(diào)整的很多，所有的都需要清零。其他應(yīng)收款需要收回來。
郭老師
08/21 15:33
讓有錢的把投資款退回。
84785031
08/21 15:34
全部調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入嗎，那個(gè)實(shí)收資本怎么調(diào)
郭老師
08/21 15:35
借實(shí)數(shù)資本貸銀行
84785031
08/21 15:35
其他科目調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
郭老師
08/21 15:37
你好，其他應(yīng)收款這個(gè)收不回來了嗎？誰的這個(gè)是誰欠你們的錢？還有存貨需要銷售出去，不是營(yíng)業(yè)外收入，是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這個(gè)需要繳納增值稅的確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。
郭老師
08/21 15:37
這個(gè)負(fù)債是欠了誰的錢？
84785031
08/21 15:40
負(fù)債是客戶，存貨調(diào)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，固定資產(chǎn)調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入是吧
郭老師
08/21 15:41
固定資產(chǎn)做固定資產(chǎn)清理，需要銷售出去。負(fù)債你看下能還錢嗎？不還錢的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，還錢的借應(yīng)付賬款、貸銀行存款。
84785031
08/21 15:52
應(yīng)收賬款呢
郭老師
08/21 15:54
收不回來的做壞賬，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
84785031
08/21 15:59
應(yīng)付賬款賬上錢不夠付咋辦，還有那個(gè)是他應(yīng)收款收回來也是做到銀行存款嗎
郭老師
08/21 16:04
你好，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
是的。
84785031
08/21 16:08
其他應(yīng)收收不回來呢怎么做分錄
郭老師
08/21 16:08
借營(yíng)業(yè)外支出、貸、其他應(yīng)收款。如果是你老板的做分紅。
84785031
08/21 16:09
應(yīng)交稅費(fèi)呢
郭老師
08/21 16:11
應(yīng)交稅費(fèi)具體的是哪一個(gè)明細(xì)？需要交稅吧，不需要交稅的，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785031
08/21 16:14
只有未分配利潤(rùn)科目有余額是吧
郭老師
08/21 16:15
你好，全部都清零，全部都清零。
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