問(wèn)題已解決

老師，7月份的老板出差的高鐵票，這個(gè)月才給我車(chē)票，這個(gè)月還能做賬抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：08/21 14:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
08/21 14:50
84785040
08/21 14:56
做賬怎么做呢 ?票面金額比如是164 算出來(lái)可抵扣進(jìn)項(xiàng)是164/（1+9%）*9%=13.54 ?借：銷(xiāo)售費(fèi)用 150.46應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額 13.54 貸：其他應(yīng)付款/銀行存款嗎
家權(quán)老師
08/21 14:56
是的，就是那樣做就行
84785040
08/21 14:57
然后再申報(bào)納稅的時(shí)候是不是需要去手動(dòng)填寫(xiě)這一項(xiàng)，我之前沒(méi)有操作過(guò)
家權(quán)老師
08/21 14:59
是的，填報(bào)附表2第8B行和10行
84785040
08/21 15:01
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
08/21 15:05
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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