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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師，我們單位接了一個(gè)業(yè)務(wù)，我們又轉(zhuǎn)包出去了，比方說這個(gè)業(yè)務(wù)10萬我們暫時(shí)只收到5萬元，并且開了發(fā)票，但是轉(zhuǎn)包出去6萬元我們?nèi)恳迅犊?，并收到發(fā)票該怎么做賬合適？
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你好
是工程施工的嗎？
08/21 14:04
84784975 
08/21 14:05
不是，是咨詢公司
郭老師 
08/21 14:07
借勞務(wù)成本貸，銀行存款6萬，借銀行存款5萬貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，勞務(wù)成本。
這里只能結(jié)轉(zhuǎn)5萬對(duì)應(yīng)的成本
84784975
08/21 14:09
？應(yīng)該如何處理呢？如果直接入成本，那成本不就比收入高了嗎？
郭老師
08/21 14:10
你好，你總的成本是多少？因?yàn)槟闾峁┑臄?shù)據(jù)不全，結(jié)轉(zhuǎn)成本的沒法給你寫。
84784975
08/21 14:12
這6萬不就是總的成本嗎？
郭老師
08/21 14:13
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本5/10*6
84784975
08/21 14:15
另外3萬如何入賬呢？
郭老師
08/21 14:15
你好同學(xué)，在勞務(wù)成本借方掛著呀。
84784975
08/21 14:17
這樣沒有問題對(duì)嗎？不應(yīng)該是勞務(wù)成本吧？不能進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
08/21 14:17
你不可能成本大于收入吧？這個(gè)勞務(wù)成本是歸集成本科目的。如果是新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，他用的是合同履約成本。
84784975
08/21 14:19
我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，金蝶軟件好像只有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧
郭老師
08/21 14:20
你好，用生產(chǎn)成本來代替就是。
84784975
08/21 14:23
好的，我看一下，不明白我再問您，感謝
郭老師
08/21 14:27
可以的，可以看一下的。
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