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2024年5月借庫存商品63144.5 貸應(yīng)付賬款-暫估63144.5 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 借主營業(yè)務(wù)成本63144.5 貸庫存商品63144.5 2024年有庫存商品99280進(jìn)來，怎么充之前的暫估分錄
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沖5月借庫存商品-63144.5
貸應(yīng)付賬款-暫估-63144.5
當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
借主營業(yè)務(wù)成本-63144.5
貸庫存商品-63144.5
08/20 13:17
暖暖老師 
08/20 13:18
借借庫存商品99280
貸應(yīng)付賬款-99820
當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
借主營業(yè)務(wù)成本63144.5
貸庫存商品63144.5
84785027 
08/20 13:23
直接這樣一筆分錄：借主營業(yè)務(wù)成本63144.5，貸應(yīng)付賬款-暫估63144.5，可以不。
這樣寫的話，成本在7月又都轉(zhuǎn)回來了，利潤在7月一下子就增加了
暖暖老師
08/20 13:25
不可以的，原來做的都需要沖了再做一次
84785027
08/20 13:31
你的意思是這樣理解嗎
沖5月借庫存商品-63144.5 貸應(yīng)付賬款-暫估-63144.5 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 借主營業(yè)務(wù)成本-63144.5 貸庫存商品-63144.5
新進(jìn)來的重新入庫
借庫存商品99280
貸應(yīng)付賬款99280
同時結(jié)轉(zhuǎn)5月的成本
借主營業(yè)務(wù)成本63144.5
貸庫存商品63144.5
是這樣的嗎
暖暖老師
08/20 13:32
是的，你的理解時對的
84785027
08/20 13:40
我有點繞不過來
這樣是不是把5月暫估時結(jié)轉(zhuǎn)的都沖掉，重新入庫結(jié)轉(zhuǎn)5月的成本，可是5月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)一次成本了，這樣是不是又結(jié)轉(zhuǎn)一次5月的成本，會不會重了。
摘要怎么寫
暖暖老師
08/20 13:40
你已經(jīng)沖了啊，再做一次沒重復(fù)
84785027
08/20 13:41
摘要怎么寫
暖暖老師
08/20 13:41
沖減5余額商品暫估入庫
84785027
08/20 14:07
重新入庫的時候
同時結(jié)轉(zhuǎn)5月的成本
借主營業(yè)務(wù)成本63144.5
貸庫存商品63144.5
這筆分錄怎么寫摘要
暖暖老師
08/20 14:08
這個調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
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