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天貓店鋪結(jié)算前的退貨退款與已發(fā)貨僅退款怎么做會(huì)計(jì)分錄 ？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：08/20 10:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，退貨退款的借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
08/20 10:48
郭老師
08/20 10:48
已發(fā)貨僅退款，這個(gè)貨物也不退回來(lái)的，借銷售費(fèi)用貸銀行存款。
84785000
08/20 10:52
結(jié)算前退貨退款是指在售后表里里出現(xiàn)的退貨退款，沒(méi)有到結(jié)算賬單里的
84785000
08/20 10:53
借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)） 貸：庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)）
84785000
08/20 10:54
這樣寫分錄對(duì)不對(duì)？
郭老師
08/20 10:54
你好，你之前沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)嗎？沒(méi)有的話可以。
84785000
08/20 10:55
沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)
84785000
08/20 10:55
如果是從結(jié)算賬單里體現(xiàn)的退款，就按你的分錄做對(duì)吧？
郭老師
08/20 10:57
對(duì)的是的，是這么做的。
84785000
08/20 10:57
好的 ，謝謝老師
郭老師
08/20 11:00
不用客氣，工作愉快。
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