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問(wèn)題已解決
采購(gòu)時(shí)沒(méi)要求供應(yīng)商開票，但采購(gòu)款卻從公賬上走了，現(xiàn)在應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)，咋辦？
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你好，供應(yīng)商今后會(huì)給你單位開具發(fā)票？
2018 05/13 15:03
84785035 
2018 05/13 15:06
我們公司要求供應(yīng)商開，供應(yīng)商就開，但開的不是上一次的
84785035
2018 05/13 15:07
但有的是負(fù)數(shù)的，供應(yīng)商不開票了
鄒老師 
2018 05/13 15:07
你好，取得發(fā)票就做這個(gè)分錄
借；原材料等科目 貸；應(yīng)付賬款
這樣就可以把應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)部分沖銷的
你付款計(jì)入應(yīng)付賬款借方，沒(méi)有取得發(fā)票就會(huì)體現(xiàn)期末余額負(fù)數(shù)的
84785035
2018 05/13 15:09
是負(fù)數(shù)的，開不到票的怎么處理？
鄒老師
2018 05/13 15:11
你好，開不到發(fā)票就做無(wú)票購(gòu)進(jìn)，匯算清繳做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理
借；原材料等科目 貸；應(yīng)付賬款
84785035
2018 05/13 15:18
無(wú)票購(gòu)進(jìn)不是沒(méi)有原始憑證嗎？
84785035
2018 05/13 15:19
直接做個(gè)分錄就可以了？
鄒老師
2018 05/13 15:21
你好，可以用對(duì)方的送貨單做附件，只是沒(méi)有發(fā)票，分錄是那樣做，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，匯算清繳才做納稅調(diào)整增加處理的
84785035
2018 05/13 15:34
如果賬款是弄錯(cuò)了，多付了賬款，可不可以做退回多付賬款？退回的賬款可不可以不從公賬上走？
鄒老師
2018 05/13 15:35
你好，可以做多付款的退回的
需要沿著之前的匯款路徑退回，而不要是通過(guò)現(xiàn)金的，現(xiàn)金退回是容易引起懷疑的
84785035
2018 05/13 15:37
知道了，謝謝老師！
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