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請(qǐng)看這張憑證，我方A公司是房東，收到金科公司房客電費(fèi)共計(jì)232889.63元，現(xiàn)在A公司收到電費(fèi)發(fā)票這樣寫，對(duì)不對(duì)，可是這樣賬面還欠金科珠寶公司3w，怎么做？
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這個(gè)電費(fèi)你給對(duì)方開發(fā)票嗎？
08/19 11:20
84784973 
08/19 11:20
收到電力公司發(fā)票，
84784973
08/19 11:22
金科公司很早就把電費(fèi)款已經(jīng)打過來了，現(xiàn)在這樣做這個(gè)憑證的話就，賬面上還欠金科3萬
郭老師 
08/19 11:23
單位是不是都抵扣了增值稅，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)里面應(yīng)該是有一部分是別人的
84784973
08/19 11:23
對(duì)、已經(jīng)抵扣了，怎么做賬？
郭老師
08/19 11:24
借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784973
08/19 11:25
具體金額怎么寫
84784973
08/19 11:25
這張發(fā)票是不是要改
郭老師
08/19 11:28
看下你的進(jìn)項(xiàng)多抵扣了多少？
84784973
08/19 11:29
抵扣了2777.94元
84784973
08/19 11:29
抵扣了27777.94元
郭老師
08/19 11:34
你多抵扣的是這些嗎？
84784973
08/19 11:34
就是我收到了這張電費(fèi)發(fā)票，這張電費(fèi)發(fā)票當(dāng)月我就抵扣了。
84784973
08/19 11:35
我沒有賺錢啊，完全是幫忙性質(zhì)
郭老師
08/19 11:39
都代收代付多好，借其他應(yīng)收款
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款，
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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