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問題已解決
個(gè)人用我公司資質(zhì)接項(xiàng)目，項(xiàng)目總價(jià)150萬，對方提供了100萬的成本費(fèi)用入賬，那我剩余的50萬以什么名義還給個(gè)人，如何做分錄。 不想讓對方提供100%的發(fā)票，因?yàn)槲也豢赡馨凑?50萬的成本去入賬，總要交所得稅的。而這個(gè)多余的成本會在我的賬上形成庫存，我的庫存已經(jīng)很多了。
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你需要多少讓他給你提供多少
剩下的交稅從他的貨款扣除的
08/17 15:12
84785002 
08/17 15:13
剩下的50萬我已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了，怎么把這個(gè)錢給**的這個(gè)個(gè)人主要是
84785002
08/17 15:14
我這是內(nèi)外一本賬
郭老師 
08/17 15:17
他提供了成本發(fā)票，那你支付出去了嗎？你可以支付成本的名義支付出去。
84785002
08/17 15:18
都已經(jīng)支付了老師，現(xiàn)在是他剩余的50萬我們不想讓他開票了，因?yàn)閹齑嫣嗔?，他再開過來會繼續(xù)增大我們的庫存。
郭老師
08/17 15:21
公戶支付給他做營業(yè)外支出，沒有發(fā)票，抵扣不了所得稅。
84785002
08/17 15:26
這50萬算是他這個(gè)個(gè)人項(xiàng)目的利潤吧，我已經(jīng)在做賬的時(shí)候作為利潤交過企業(yè)所得稅了，還需要做營業(yè)外支出明年調(diào)整重復(fù)交企業(yè)所得稅？
84785002
08/17 15:29
像**公司這種，只能按照100%提供發(fā)票然后撥款嗎，這樣不就會造成被**公司成本庫存越來越多
郭老師
08/17 15:34
需要
你當(dāng)時(shí)支出的時(shí)候做了營業(yè)外支出，你預(yù)繳的時(shí)候多抵扣了所得稅不是嗎？
84785002
08/17 15:52
沒有支出呢，我現(xiàn)在是要把這50萬給他，不知道以什么名義，通過什么方式
郭老師
08/17 15:53
沒有支出。你這個(gè)50萬支付給他，一直掛著往來借記貸、應(yīng)收款貸、銀行存款嗎？這種不需要交稅，你也不影響利潤。但是，一直都會有往來科目。
84785002
08/17 15:57
是的老師，轉(zhuǎn)給他個(gè)人的話沒有依據(jù)，算是他向公司借款？這樣會一直掛著其他應(yīng)付款
郭老師
08/17 15:58
一直會有余額的。然后，后期你還得轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，收不回來壞賬。
84785002
08/17 15:58
有沒有除了讓他提供100%發(fā)票，其他辦法可以把這個(gè)錢給他的
郭老師
08/17 15:59
公戶轉(zhuǎn)給他做營業(yè)外支出，就這一種方法。
84785002
08/17 15:59
那還是營業(yè)外支出，有沒有其他更好的辦法
郭老師
08/17 15:59
是的是的，沒有其他的方法。
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