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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,跨年成本發(fā)票現(xiàn)在入賬,用利潤分配未分配科目,如何調(diào)整23年的報(bào)表,
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速問速答您好,用以前年度損益調(diào)整這個(gè)就可以
08/17 10:19
84785038
08/17 10:20
用了這個(gè)科目,23年的年報(bào)和匯算清繳報(bào)表要調(diào)整吧
劉艷紅老師
08/17 10:26
你這個(gè)成本票很大嗎?
84785038
08/17 10:27
30多萬的成本票
劉艷紅老師
08/17 10:39
如果你去更正匯算清繳表,會(huì)產(chǎn)生退稅,稅務(wù)局可能會(huì)查賬的,你直接調(diào)賬就沒事
84785038
08/17 10:42
直接調(diào)賬是怎么操作
劉艷紅老師
08/17 10:42
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款
84785038
08/17 10:50
1.您的意思是只做這樣一筆分錄,23年和24年報(bào)表都不調(diào)整嗎。
2.以前年度損益最終影響未分配利潤吧,請寫一下完整的分錄,
劉艷紅老師
08/17 10:51
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款
借:利潤分配-未分配
貸:以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
08/17 10:51
這個(gè)影響的是以前的利潤
84785038
08/17 10:59
它影響了23年的利潤,不用調(diào)整23年的年報(bào)和匯算清繳嗎?也不用調(diào)整24年的報(bào)表?這筆分錄做完會(huì)有哪些影響?
劉艷紅老師
08/17 11:00
這筆分錄沖減了未分配利潤,這個(gè)會(huì)減少,
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