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實(shí)務(wù)
問題已解決
更正申報(bào)之前年度增值稅時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后也產(chǎn)生了增值稅這些,另外也有滯納金,這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做,
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行
業(yè)外支出 在24年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增
08/16 15:51
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