問(wèn)題已解決

老師，業(yè)主打了預(yù)付款到農(nóng)民工工資支付專戶，做了分錄借：農(nóng)民工工資支付專戶貸：預(yù)收賬款-業(yè)主 然后現(xiàn)在開(kāi)票了，發(fā)票金額的總額就是打到對(duì)公戶+另外一部分就是原先預(yù)付到農(nóng)民工工資支付戶的錢(qián)，這個(gè)怎么處理呢？到時(shí)這個(gè)農(nóng)民工工資，也是按照各項(xiàng)目發(fā)放工資到農(nóng)民工手上的，怎么沖這個(gè)應(yīng)收賬款?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：08/16 15:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，開(kāi)發(fā)票 借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 借：銀行 貸：應(yīng)收 預(yù)收賬款-業(yè)主 這樣就把往來(lái)沖平了
08/16 15:47
84784984
08/16 17:10
謝謝老師，那農(nóng)民工工資那些呢？
廖君老師
08/16 17:10
您好，工資是我們申報(bào)個(gè)稅的，我們不是要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票是收入么，申報(bào)個(gè)稅的工資就是我們的成本
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