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2022年因?yàn)閮?nèi)部交易形成債權(quán)，母公司計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備24，款項(xiàng)在2023年全額收到。 23年合報(bào)關(guān)于壞賬準(zhǔn)備的分錄可以這樣理解嗎：先做一個(gè)抵銷去年計(jì)提壞賬的分錄， 借，應(yīng)收賬款 24 貸，年初未分配利潤(rùn) 24 然后再做一個(gè)抵銷今年轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備的分錄， 借，信用減值損失 24 貸，應(yīng)收賬款 24

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：08/16 15:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以的，能按照這樣做2年的抵消處理
08/16 15:12
84784981
08/16 15:15
借信用24貸應(yīng)收24沒(méi)大明白，可以解讀一下嗎
小鎖老師
08/16 15:17
是這樣的，因?yàn)檫@個(gè)的話，轉(zhuǎn)回后，相當(dāng)于應(yīng)收賬款在貸方，借方的話，就是之前計(jì)提的科目
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