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老師，這邊有一家公司沒怎么經(jīng)營，收入開票少，但是給他親屬買了社保，然后之前的會計申報了幾個社保人員個稅，然后把那六七個人的工資做進去了之后，現(xiàn)在報表上面其他應(yīng)付款有60多萬了，因為工資都是現(xiàn)金發(fā)的，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款法人。這個賬本要交接，有沒有什么問題？
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你這個其他應(yīng)付款金額比較大，有隱瞞收入的風險
08/16 11:19
84784978 
08/16 11:19
那這個怎么弄？
郭老師 
08/16 11:20
那你們有收到交社保的錢嗎？
84784978
08/16 11:20
沒有收到
郭老師
08/16 11:22
那你們能收到的嗎？收不到的話，借其他應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入。
84784978
08/16 11:22
那營業(yè)外收入要交稅嗎？
84784978
08/16 11:23
對啊，到了年底肯定要交所得稅
郭老師
08/16 11:23
需要交企業(yè)所得稅。
84784978
08/16 11:23
主要是他這個親屬應(yīng)該是沒有發(fā)工資的，但是全部這邊走了，現(xiàn)金發(fā)工資周賬的時候
郭老師
08/16 11:24
關(guān)鍵是，你們**社保，他應(yīng)該承擔才對呀。應(yīng)該是個人支付給你們，你們再交上去。
84784978
08/16 11:25
親屬應(yīng)該轉(zhuǎn)到他的私戶了
郭老師
08/16 11:27
那讓他把這個錢還回來，借其他應(yīng)付款，貸庫存現(xiàn)金不就行了？
84784978
08/16 11:27
60多萬的庫存現(xiàn)金？
84784978
08/16 11:28
這個庫存現(xiàn)金主要是用來發(fā)工資，實際上可能沒有發(fā)工資
郭老師
08/16 11:28
一次做不到，那你分次不行嗎？你非得一次做到60萬？
84784978
08/16 11:30
主要是那些親屬應(yīng)該是沒有發(fā)工資的，但是他們之前幫他報了個稅，所以就做到工資里面去了，這個金額比較大了，一個月有一兩萬
郭老師
08/16 11:32
那就掛著吧，沒法處理，處理不了正常掛賬就行。
郭老師
08/16 11:32
不用處理繼續(xù)增加就可以了。
84784978
08/16 11:33
現(xiàn)在是要交接，他應(yīng)該交到別的代賬公司去，我打開這個報表，一看都是感覺不太好的那種，所以擔心法人挑毛病
郭老師
08/16 11:37
你好，你現(xiàn)在處理不了，教你的方法你做不了不是嗎？
84784978
08/16 11:43
不是做不了，就算一次性一轉(zhuǎn)一點，一共有60多萬呢，60多萬全部轉(zhuǎn)成庫存現(xiàn)金嗎？
郭老師
08/16 11:44
你需要在多長時間？你每次少轉(zhuǎn)一點不行嗎？一個月多做幾筆做不了嗎？
郭老師
08/16 11:44
一次做不到，那你分次不行嗎？你非得一次做到60萬？
11:28是不是告訴你了，
讓你分次坐，
然后你回復的也說不出做能不能做
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