問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師做了未開(kāi)票收入，期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么搞？分錄怎么寫(xiě)？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：08/16 10:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
未開(kāi)票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 后邊正常計(jì)算增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)收入到本年利潤(rùn)
08/16 10:24
84784992
08/16 10:39
我們是小規(guī)模，如果未開(kāi)票和開(kāi)票的收入都沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，那它們的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅都可以結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)嗎？
家權(quán)老師
08/16 10:39
那個(gè)是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84784992
08/16 10:55
是的，營(yíng)業(yè)外收入，打錯(cuò)了。謝謝老師解答
家權(quán)老師
08/16 10:56
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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